Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день,
1С Бухгалтерия 3.0.58.26, ОСНО Не закрывается январь 2018, причина в остатке 0,01 на 09 в декабре 2017. Год уже закрыт, декларацию сдали, убытков нет - прибыль в расчете налога. Регламентная операция не распределяет с Кт 09 100000,21, остается на Дт 09 0,01. В чем может быть причина? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Да кто ж его знает...
Начните с простого: Сделана ли учётная политика на 2018г.? Заполнен ли там перечень прямых расходов? Затем сделайте перепроведение документов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Unreal, здравствуйте!
Сделайте копию и перепроведите декабрь 17г. Сначала отмена закрытия месяца, восстановление хоронологии и потом снова закрытие месяца. А база ВР есть к этой сумме или 100% округление? Какая аналитика на 09, убытки? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
![]()
Перепроведение уже делали, ВР нет, да убытки на 09
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Операция вручную 31.12.17
Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убытки или Д 99... К 09 Убытки Если год перепроводить не хотите, то проводка №1 31.12.17, а №2 01.01.18 только уже не Убытки, а Расходы будущих периодов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Любое такое округление говорит о том, что в учете не все в порядке. Просто так округлений не бывает, как правило. Сбит порядок операций, аналитика не заполнена или заполнена не так и т.д.
Смысла сдавать досрочно декларацию, срок которой в марте, и потом сидеть с ошибками нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2018
Сообщений: 21
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
просто эта копейка нигде не вылазила, Учетная политика есть , перечень прямых расходов там заполнен, я раскрывала год и перепроводила документы,но на 0,01 никак это не повлияло( |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Учетная политика и перечень расходов тут точно никаким боком не проходили.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|