Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
22.02.2018, 12:06 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.02.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
ошибка в 2-НДФЛ
Добрый день, коллеги!
Сдаю отчетность через Астрал отчет. При загрузке 2-НДФЛ (ИП-работодатель) отчет не проходит логический контроль (программа Тестер встроена в систему сдачи отчетности). Выдает такую ошибку: Содержимое элемента "СвФЛ" является неполным. Список ожидаемых элементов: "ФИО". Я уже всю голову сломала... По нескольким ЮЛ все сформировала и сдала вчера, все принято, загвоздка именно с ИП. Помогите пожалуйста своими соображениями. |
22.02.2018, 12:09 | #2 |
Чертополох
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
мои соображения, что где-то у кого-то ФИО не стоит.
Смотрите может не выбрали ИП в поле "справку подписал"
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
22.02.2018, 12:13 | #3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.02.2018
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Из этой базы по этим сотрудникам сдаю отчетность аж с 2011 г., без единого изменения. И ФИО у всех есть, и "справку подписал" есть.. Может это быть косяком релиза 1С?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.02.2018, 13:06 | #4 |
Чертополох
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Всё может быть... но мы вам тут на кофейной гуще никак не нагадаем...
Попробуйте проверить ещё какой-нибудь проверочной программой. Не встроенной. Попробуйте загрузить файл отчёта в Налогоплательщик ЮЛ и проверить там.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
22.02.2018, 13:25 | #5 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
скорее всего из за несогласованности во времени создания свежих версий программ для формирования отчёта и для его проверки
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
04.04.2018, 21:29 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Подскажите мне, сотрудник работает с декабря 2017 года - и применяется вычет на ребенка одного. В январе и феврале сотрудник был в отпуске без оплаты, в марте работает опять и мне программа выдает, что вычет за март у него составил 4200, то есть как бы за три месяца берет - за январь, февраль и март. Это верно? В январе и марте ведь не было начислений...
|
05.04.2018, 10:02 | #7 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
верно
в НК нет требования что вычет применяется ТОЛЬКО в месяцах с доходом если человек имеет право на вычет, то за год ему положено (месячный_вычет * 12 месяцев) даже если весь годовой доход был в одном декабре
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
Сказали спасибо: | Lisa-Mari (05.04.2018) |
05.04.2018, 10:47 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Спасибо. Я что-то такое припоминала, просто не было такой ситуации.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.04.2018, 12:35 | #9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Подскажите вот еще что: у сотрудника родился в марте 2018 года второй ребенок. На первого ему вычет не предоставлялся - заявления он не писал. Так вот, может он сейчас - в апреле - написать заявление на вычет и на первого и на второго ребенка? Тогда как будет выглядеть перерасчет? Из зарплаты за апрель будет вычет вычтен? Например, з/п 20 тысяч, тогда будет так: 20000 - ((1400х4)+(1400х2))) = 20000-8400=11600х13%=1508 ?
Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 06.04.2018 в 12:40. |
06.04.2018, 12:39 | #10 |
Чертополох
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Может. Причём на первого может написать, что просит предоставлять с января. Тогда надо будет на первого ребёнка предоставить вычетов 1400*4, а на второго 1400*2 (март, апрель)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.04.2018, 12:42 | #11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Среда, спасибо, понятно. Получается, это будет вычтено все из зарплаты за апрель? А как тогда это будет отражено в 6-НДФЛ? Выходит, что в 6-НДФЛ за 1 квартал не будет указано, что применены вычеты, а будут в полугодии?
|
06.04.2018, 12:43 | #12 |
Чертополох
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Да, выходит, что так
А если апрельской зарплаты не хватит, то вычеты на май перенесутся и т.д.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
15.08.2018, 22:04 | #14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Нужен совет. Суть дела: в феврале 2018 сдала реестр 2НДФЛ по нашей ООО за 2017 год, все приняли - на моем реестре стоит штамп о принятии, имеется протокол о том, что файл принят без ошибок и все такое и записан в БД налоговой. Идет время, я не вижу в своем личном кабинете налоговой эту свою справку, звоню, думаю, вдруг что - и точно, мне говорят, вот мы видим, что вы сдали, открываем файл - но все пусто, файл пустой, сдайте нам еще раз - поставьте справкам корр.1 (их слова). Думаю, ну ладно. Сдаю в мае 2018 года - все тоже самое, только справки с номером корректировки 1. Опять все ок - реестр со штампом, протокол об удачном принятии. Идет время, август настал, опять у меня нет этой справки в ЛК. Звоню - теперь они не видят вообще,что в мае было сдано. Беру оба протокола и реестра, иду к ним, охают ахают, находят файл в приемочной программе, говорят - все супер, щас мы его выгрузим в нашу основную базу. Сегодня звонит эта тетя и говорит (ее слова), что при переносе файла из приемочной базы в основную он повредился и не можем его как бы принять, принесите нам все еще раз, поставив корректировку 2 на справках.
Хм, это нормально? Как-то на вторую сдачу в мае меня "развели" легко, сейчас мне перестала нравиться эта история. Что делать? Сделать как просит и ничего в этом страшного или как еще? Какие мои действия должны быть? А то опасаюсь, что потом придется объясняться с налоговой, почему я в который раз сдаю корректировку.... |
16.08.2018, 09:27 | #15 |
Чертополох
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Это конечно не нормально.
Но если у них нет, а Вы сдали, то как бы вы с ним не спорили - они то у себя ниоткуда не возьмут... Да и стоит ли портить отношения? За корректировки ничего не будет. Это правильно, что корректировки. Ведь если сдать исходник - получится нарушение срока. Хоть мне и не понятно, что они корректируют, если исходника нет. Можно конечно с них письменный запрос истребовать, пусть пишут, что по причине сбоя базы в ИФНС... просим... Только вряд ли они будут это делать ))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
16.08.2018, 09:32 | #16 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Цитата:
Я просто к тому, что гарантии нет, что я сдам сейчас корр.2 и все будет супер. Опасаюсь, что нас будут тягать потом типа "объясните почему у вас несколько корректировок?" А не могут нам впиндюрить штраф, что у нас до сих пор по их мнению не сдан отчет, хотя по факту сдавался вовремя? Попробую чуть позже позвонить и попросить написать нам запрос, посмотрю, что скажут. |
|
16.08.2018, 10:19 | #17 |
Чертополох
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
Нет. Ведь у вас есть отместки о приёме и протокол.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
16.08.2018, 10:20 | #18 |
Чертополох
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
пока органы не несут никакой ответственности в виде штрафов (как те же бухи), никаких гарантий и не будет.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
16.08.2018, 10:21 | #19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
|
16.08.2018, 10:46 | #20 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: ошибка в 2-НДФЛ
ИНОГДА, когда сидит милая, с которой завсегда приятно пообщаться - оказывается (как ни странно) плохим фактом!
Бывает такое, что лучше бы сидела злая стерва, но хоть чуточку с мазгами. Видели, проходили... к сожалению, и такое в жизни буха бывает
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|