Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
05.03.2018, 14:03 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)
Добрый день. Не могу понять как правильно поступить. Сдала декларацию по НДС и с ней книги продаж и покупок. Так как работаю на удаленке, и организация была новая, и руководитель не сообщил во время, что реализацию сделал общую в одной счет-фактуре (я ему распечатала, разделила два объекта, т.е. две счет фактуры и вторую сделала в общей). теперь получается, что суммы по декларации остались прежними, а вот счет-фактуру нужно взять, ту которая у поставщика на общую сумму, а у себя в книге продаж одну счет-фактуру убрать, а к другой дописать сумму. Как правильно поступить?
|
05.03.2018, 14:23 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)
Сторнируйте ненужную счф, а в нужной скорректируйте сумму. И подавайте уточненку. Налог не меняется, но с контрагентом счета-фактуры не сойдутся
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
05.03.2018, 14:42 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.03.2018, 14:46 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)
Декларация полностью. С обеими книгами. В книге покупок ставите признак сведения актуальны, в книге продаж сведения неактуальны
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Света бптм (05.03.2018) |
05.03.2018, 14:50 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)
каким образом? Книга продаж это раздел 9 декларации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|