Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.03.2018, 14:03   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 54
Спасибо: 0
По умолчанию Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)

Добрый день. Не могу понять как правильно поступить. Сдала декларацию по НДС и с ней книги продаж и покупок. Так как работаю на удаленке, и организация была новая, и руководитель не сообщил во время, что реализацию сделал общую в одной счет-фактуре (я ему распечатала, разделила два объекта, т.е. две счет фактуры и вторую сделала в общей). теперь получается, что суммы по декларации остались прежними, а вот счет-фактуру нужно взять, ту которая у поставщика на общую сумму, а у себя в книге продаж одну счет-фактуру убрать, а к другой дописать сумму. Как правильно поступить?
Света бптм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 14:23   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)

Сторнируйте ненужную счф, а в нужной скорректируйте сумму. И подавайте уточненку. Налог не меняется, но с контрагентом счета-фактуры не сойдутся
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 14:42   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 54
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Сторнируйте ненужную счф, а в нужной скорректируйте сумму. И подавайте уточненку. Налог не меняется, но с контрагентом счета-фактуры не сойдутся
Большое спасибо. А подать уточненку только "КНИГИ ПРОДАЖ"? или всей декларации... Ведь декларация сама не меняется...
Света бптм вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.03.2018, 14:46   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)

Декларация полностью. С обеими книгами. В книге покупок ставите признак сведения актуальны, в книге продаж сведения неактуальны
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Света бптм (05.03.2018)
Старый 05.03.2018, 14:50   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как уточнить КНИГУ ПРОДАЖ. (налог по НДС не меняется)

Цитата:
Сообщение от Света бптм Посмотреть сообщение
А подать уточненку только "КНИГИ ПРОДАЖ"?
каким образом? Книга продаж это раздел 9 декларации
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot