можно ли с НДС закрывать работы, кот не обл. НДС

[Алла 79]

Добрый день, мы ООО на ОСНО, являемся ген подрядчиками. с подрядчиком заключили договор в декабре на работы с НДС. и проплатили аванс с НДС. В январе получили справку что объект относится к объекту культурного наследия и НДС не обл. КАК БЫТЬ? Можно ли оставить выполнение по этому договору с НДС?

[Алла 79]

Подскажите пожалуйста!!!!

[ptihka]

Сч/ф выставляли с НДС?

[Вес`на]

Алла 79, сложно там все. С одной стороны, подрядчик, проводящий работы по сохранению объекта культурного наследия, должен иметь соответствующую лицензию и при выполнении работ НДС не исчислять. Отказаться от применения освобождения он не вправе, поскольку такая возможность предусмотрена только в отношении операций, представленных в п. 3 ст. 149 НК РФ. Однако, если он выставит счф и уплатит НДС в бюджет, то это тоже не возбраняется. К тому-же, если вы учтете эту реализацию в необлагаемых, то нужно будет подтвердить в налоговой право на освобождение наличием справки,(она у вас есть) и лицензии (вопрос есть ли она)

[ptihka]

Вес`на, договор надо бы почитать. Что в нем прописано... А прописано скорее всего, что с НДС в т.ч.

[Вес`на]

про договор вроде все написано

Сообщение от Алла 79

с подрядчиком заключили договор в декабре на работы с НДС

[ptihka]

Вот и придёЦа его подтверждать документально.

[Вес`на]

Сообщение от ptihka

Вот и придёЦа его подтверждать документально.

договор не подтверждают. Если сдать деклу с 7 разделом и отразить необлагаемую реализацию придет требование. В ответ надо будет направлять подтверждающие доки. И договор в их перечне не присутствует

[ptihka]

У нас в требовании всегда запрашивают договоры. Ну и если они выставили сч/ф с НДС, то в 7 разделе отразить не получится.

[Алла 79]

Добрый день, спасибо всем за ответы)
В договоре написана сумма с НДС. И на суммы кот выплачивались авансом выдались счет фактуры на аванс и попали в декларацию НДС за 4 кв17.
А вот сейчас не пойму что и делать когда работы будут закрываться.

[prichinovviktor]

Сообщение от Алла 79

Добрый день, спасибо всем за ответы)
В договоре написана сумма с НДС. И на суммы кот выплачивались авансом выдались счет фактуры на аванс и попали в декларацию НДС за 4 кв17.
А вот сейчас не пойму что и делать когда работы будут закрываться.

Вот может это письмо минфина поможет определиться (ссылка в конце), как я понял его суть, если НДС начислен и уплачен, то может приниматься и к вычету, а значит можно продолжать с НДС ... наверное )
О вычете НДС, предъявленного при выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия

[Вес`на]

Сообщение от Алла 79

А вот сейчас не пойму что и делать когда работы будут закрываться.

оставьте с НДС