Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
Нужен совет.
2016 год были оказаны услуги, в силу различных обстоятельств, они не оплачены и контрагент настаивает на документах текущем числом. Возможно ли исправить ошибку текущем периодом в налоговом учете, т.е. не сдавать уточненки. Ведь, если сумма привела к переплате налога, то ошибку можно исправить в том периоде, в котором она была обнаружена. Или есть тут какие-то подводные камни?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
чем датирование документа 2016 годом препятствует оплате?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
Какая-то принципиальная позиция у них давайте документы 2018-м годом будет оплата, нет досвидос. Мне кажется они просто к учету документы не приняли. Короче, я уже объясняла своим, что они легко могут принять документы 2016 года. Пока пытаются договориться. Но ввиду того, что события могут развиваться разными путями и деньги важнее, вот и хочу понять, могу ли я все исправить текущим годом, дабы не сдавать уточненки.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. Последний раз редактировалось Катюха; 12.03.2018 в 13:35. |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у тебя НДС нет? Его ты на текущий период не перетащишь. Да и с прибыльной будут проблемы
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ВСЕГДА ЛИ НУЖНО ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ.doc
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
тут есть
так доп лист и новая реализация в текущем а какие?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
хммм, оно то конечно верно и геморроя меньше.
Ну вот зависшая дебиторка - не есть гуд.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
на каком основании доплист? Да ещё в текущем периоде? НДС исправлять придется уточненкой
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если бы ты расходы лишние учла, которые привели к излишней уплате налога, было бы проще. А ты доходную часть убираешь, требование, запрос документов, оснований для изъятия выручки из 2016 года неизбежны.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
пилин точно
Значит по НДС все равно уточненка-камералка-возможно придирки налоргов...
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
Вес`на, спасибо.
Я поняла по НДС без уточненки ни как не обойтись. Как всегда выручила.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.03.2018
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 13
Спасибо: 2
|
![]() Цитата:
1. Ставите дату документов 2018 год, в содержании пишите за услуги оказанные в 2016 году ... ну в смысле содержание как должно было бы быть в 2016 году. (По факту делаете дубликат документов 2016 года. Тогда у вас ничего не возникает, заказчик оплачивает услуги вы закрываете дебиторскую задолженность, надеюсь она отражена уже в учете.) 2. Показываете как новые оказанные услуги, со всеми вытекающими последствиями по налогообложению этой операции. 3. Ну и вариант, третий, самый правильный, упираетесь и говорите, что так делать нельзя и вы в махинациях всяких участвовать не будите ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Катюха, А у тебя этот документ реализации есть подписанный с их стороны ? Я имею ввиду, они его в 2016 году подписали, а у себя принять его к учету забыли ? Или вообще нет подписанного документа ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
это услуги (работы)
Подписанного нет с их стороны.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
договор есть, судиться не хотят, хотят по-любовно, т.к. наш косяк тоже есть)))
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Катюха, если бы хотели "полюбовно", то Вас бы по НДС и прибыли (двум ! федеральным налогам, которых так "обожают" в ИФНС) не подставляли. Если бы было увеличение доходной части, я бы им пошла навстречу, в противном случае - это не полюбовно, а подстава. Попробуй им и руководству это объяснить. У всех есть какие-нить "косяки", но должны же быть разумные пределы. Надо прийти к консенсусу... ))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
![]()
мои это понимают и пытаются разрешить вопрос
Мдаа, чет я даже и не представляла, что уменьшение доходной части, приведет к таким последствиям. Спасибо, всем.
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|