Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.03.2018, 11:04   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Зачет переплаты в последующих поставках

Вопрос по учету НДС. С прошлой поставки наш поставщик остался нам должен 2000. Покупаем опять у него на 10000. Договорились, что я заплачу 8000, а товар получу на 10000. Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000. Правильно ли это? Как внести такую счет-фактуру в прогрмме 1С-8.3? Правильно ли будет учтен НДС при закрытии периода по этому поставщику. Заранее благодарю
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 11:09   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000. Правильно ли это?
нет конечно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 16.03.2018, 11:12   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Подскажите, пожалуйста, что у них попросить исправить. Я впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Не могу найти похожих примеров.
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.03.2018, 11:15   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
Договорились, что я заплачу 8000, а товар получу на 10000. Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000.
счф на 8000= с какой ставкой НДС оформлена? Если 18/118, то это счф на ваш аванс в размере 8000. Если конечно вы отправляли предоплату
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 11:20   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Да, действительно, на аванс. Только сейчас рассмотрела. Спасибо. Как мне правильно сделать: Ввести эту счф на основании платежа, а сам приход оставить без счф? Это будет правильно?
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 11:21   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что у них попросить исправить.
давайте с цифрами.
1 поставка - Вы оплатили аванс 10000=, получили товар на 8000=. Должны быть накл. на 8000 и счф на 8000= на отгрузку и счф на 10000 на аванс
2 поставка - Вы оплатили аванс 8000=, получили товар на 10000=. Должны быть накл. на 10000 и счф на 10000= на отгрузку и счф на 8000 на аванс
Если конечно вы оплачивали авансы и отгрузка была позднее 5-ти дней с поступления аванса
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 11:23   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
Ввести эту счф на основании платежа, а сам приход оставить без счф? Это будет правильно?
нет конечно. Счф на аванс вы можете отложить в сторонку и не проводить. А вот счф на поставку к этой накладной у вас видимо отсутствует. Её и просите у поставщика. Видимо они по ошибке вам не ту счф приложили
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 16.03.2018, 11:47   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Да, в прошлый раз я провела две счф – на аванс и на поставку. Разница была у меня в кредите счета 76АВ. Но при последующей поставке (а мы у них еще потом несколько раз покупали, и этот долг висел), эта сумма НДС попала в книгу продаж. На сегодня на счетах 19 и 76 остатков по ним нет, только дебетовый счет 60. Если они дадут вторую счет-фактуру – на поставку – у меня будет все правильно в учете?
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.03.2018, 11:51   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
в прошлый раз я провела две счф – на аванс и на поставку. Разница была у меня в кредите счета 76АВ. Но при последующей поставке (а мы у них еще потом несколько раз покупали, и этот долг висел), эта сумма НДС попала в книгу продаж
все верно, НДС с аванса у вас восстановился.
Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
Если они дадут вторую счет-фактуру – на поставку – у меня будет все правильно в учете?
да, все будет верно. Вычет НДС у вас будет со счф на поставку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 16.03.2018, 12:05   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Зачет переплаты в последующих поставках

Огромное спасибо. Буду исправлять
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot