Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
16.03.2018, 11:04 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Зачет переплаты в последующих поставках
Вопрос по учету НДС. С прошлой поставки наш поставщик остался нам должен 2000. Покупаем опять у него на 10000. Договорились, что я заплачу 8000, а товар получу на 10000. Получила документы: торг-12 на сумму 10000, а счет-фактуру на 8000. Правильно ли это? Как внести такую счет-фактуру в прогрмме 1С-8.3? Правильно ли будет учтен НДС при закрытии периода по этому поставщику. Заранее благодарю
|
16.03.2018, 11:09 | #2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
нет конечно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Ирина Севастополь (16.03.2018) |
16.03.2018, 11:12 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
Подскажите, пожалуйста, что у них попросить исправить. Я впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Не могу найти похожих примеров.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.03.2018, 11:15 | #4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
счф на 8000= с какой ставкой НДС оформлена? Если 18/118, то это счф на ваш аванс в размере 8000. Если конечно вы отправляли предоплату
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
16.03.2018, 11:20 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
Да, действительно, на аванс. Только сейчас рассмотрела. Спасибо. Как мне правильно сделать: Ввести эту счф на основании платежа, а сам приход оставить без счф? Это будет правильно?
|
16.03.2018, 11:21 | #6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
давайте с цифрами.
1 поставка - Вы оплатили аванс 10000=, получили товар на 8000=. Должны быть накл. на 8000 и счф на 8000= на отгрузку и счф на 10000 на аванс 2 поставка - Вы оплатили аванс 8000=, получили товар на 10000=. Должны быть накл. на 10000 и счф на 10000= на отгрузку и счф на 8000 на аванс Если конечно вы оплачивали авансы и отгрузка была позднее 5-ти дней с поступления аванса
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
16.03.2018, 11:23 | #7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
нет конечно. Счф на аванс вы можете отложить в сторонку и не проводить. А вот счф на поставку к этой накладной у вас видимо отсутствует. Её и просите у поставщика. Видимо они по ошибке вам не ту счф приложили
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | Ирина Севастополь (16.03.2018) |
16.03.2018, 11:47 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
Да, в прошлый раз я провела две счф – на аванс и на поставку. Разница была у меня в кредите счета 76АВ. Но при последующей поставке (а мы у них еще потом несколько раз покупали, и этот долг висел), эта сумма НДС попала в книгу продаж. На сегодня на счетах 19 и 76 остатков по ним нет, только дебетовый счет 60. Если они дадут вторую счет-фактуру – на поставку – у меня будет все правильно в учете?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.03.2018, 11:51 | #9 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
Цитата:
да, все будет верно. Вычет НДС у вас будет со счф на поставку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
Сказали спасибо: | Ирина Севастополь (16.03.2018) |
16.03.2018, 12:05 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: Зачет переплаты в последующих поставках
Огромное спасибо. Буду исправлять
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|