корректировка начисления взносов и налогов

[Outlast]

Добрый день! С начала 2018г получила в ведение новую фирму. Сейчас эта фирма не работает (деятельность не ведётся) отчёты за первый квартал сданы, во втором квартале фирма не работала. В оборотке бешеные долги по взносам и налогам. Заказываю Акт сверки, там долги меньше, а по НДФЛ вообще переплата. При этом обороты за 2017г год сходятся с актом сверки, а вот сальдо отличается. Возможно в прошлых периодах, кто-то косякнул. Как откорректировать сейчас начисления не залезая в 2015, 2016г?

[Среда]

Зачем Вы хотите их корректировать?
Учитывая, что фирма не работает...

А Вы уверены, что они не правильные?

[Outlast]

Сообщение от Среда

Зачем Вы хотите их корректировать?
Учитывая, что фирма не работает...

А Вы уверены, что они не правильные?

Добрый день!
Я склонна доверять налоговой. Возможно был какой-то сбой в программе

[Entry]

Outlast, здравствуйте! Доначислить или списать, смотря в какую сторону долг.
Д 91 или К 91, а также возможен вариант Д 84 или К 84. И может быть еще Д 99.
Это зависит от налога и от учетной политики - как ошибки в БУ корректируете.
Все корректировки в текущем периоде обнаружения ошибки.
Желательно первичные документы посмотреть, чтобы окончательное решение принять.