Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Мы ООО на ОСНО, товар закупаем у импортера который ввозит товар в Россию из Тайваня и Кореи. Вопрос в следующем, мы обязаны указывать в своих счетах-фактурах которые мы выдаем нашим покупателям, они получаются в цепочке имеет третью очередь (они платят за товар нам, мы платим нашему поставщику импортеру) номера ГТД которые указывают в своих счетах-фактурах наш поставщик импортер? Заранее спасибо за ответы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Чем нам грозит не указание данной информации в наших счетах-фактурах?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Ваш покупатель не знает, что это импортный товар и ему ничего не грозит т.к он получил документ и получил, а у вас некорректное оформление документов.
Выручку вам не снимут, понятное дело. Что в плане штрафов не знаю, т.к. никогда не приходило в голову нарушать. Ищите сами в НК РФ и ГК РФ, раз такую позицию выбрали. Но вы подставляете всех. Сейчас идет прослеживание товаров по номеру ТД от закупки до продажи и будут, скорее всего санкции введены. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
• если отгружаются товары российского производства; • если в счете-фактуре поставщика, у которого вы купили импортный товар, нет необходимой информации.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
У нас засада получается в следующем, мы делаем документы на отгрузку сроком на перед.
То есть наш клиент выписал у нас счет, мы сразу сделали реализацию на дня вперед и передали наши документы на склад нашего поставщика. Отгрузка идет со склада нашего поставщика и свои документы поставщик нам дает уже после того как мы отгрузили товар нашему покупателю. Соответственно мы даем наши документы еще не зная какая ГТД будет указанна в счет-фактуре нашего поставщика. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Это надо с поставщиком обсудить. Он вам должен давать эти номера также "наперед", раз вы его товар виртуально продаете. Резервировать за вами их.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот это вроде как наш случай, наш поставщик ведь российский:
"Если организация перепродает товар изначально иностранного происхождения, который сама купила у российского поставщика на территории РФ, то графы 10 "Страна происхождения товара" и 11 "Регистрационный номер таможенной декларации" счета-фактуры при такой реализации могут быть не заполнены. Письмо Минфина России от 26.01.2018 N 03-07-08/4259" |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Den_va, это совсем не ВАШ случай. Вы продали то, чего у вас нет и не имеете на это право в принципе. И поставщик вам даст документы прошлой датой со всеми номерами. Если правильно поняла вашу ситуацию.
Если купили импортные на внутреннем рынке и вам номер не заполнили, то тогда вы и не заполняете. Это случай вашего покупателя, а не ваш. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
вы от него получаете счф с незаполненными графами ГТД? Если ДА, то не заполняете
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Если все указывает, то и они обязаны указывать. Значит придется заменять покупателям счета-фактуры после того как номер ГТД становится известен
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Наверно действительно не очень понимаю.
Давайте еще раз, я не придираюсь, а правда пытаюсь разобраться. 1.) Мы купили сегодня утром у российского поставщика на территории РФ товар "А" (то есть он у нас есть и право продавать далее мы его уже имеем), данный поставщик сам завозит товар из Кореи. Купили мы этот товар для перепродажи. То есть:"Если организация перепродает товар изначально иностранного происхождения, который сама купила у российского поставщика на территории РФ" 2.) Сегодня в обед мы выставили счет нашему покупателю на товар "А" и завтра утром получили от покупателя оплату, ну и отгрузили покупателю товар завтра днем. То: "то графы 10 "Страна происхождения товара" и 11 "Регистрационный номер таможенной декларации" счета-фактуры при такой реализации могут быть не заполнены" Почему не так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Den_va, нет, не так.
Вы не можете продать, пока не получили документы от поставщика. Если там есть номер в СФ, то вы обязаны его указать в графе 11. Если там нет номера в СФ (даже если импортный товар, но поставщик не указал и все), то и вы не обязаны его вытрясать из поставщика и указывать в графе 11. У вас что в документах от поставщика? -- указан номер -- не указан номер |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Den_va, что тут понимать? Вам поставщик указал, вы указываете покупателю. НЕ указал - не указываете. Всё
__________________
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.06.2018
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
указал - не указал это я понимаю
![]() Но вот почему к нам это применять нельзя не понимаю: "Если организация перепродает товар изначально иностранного происхождения, который сама купила у российского поставщика на территории РФ то графы 10 "Страна происхождения товара" и 11 "Регистрационный номер таможенной декларации" счета-фактуры при такой реализации могут быть не заполнены" Честно не понимаю. Тут ведь не сказано что они могут быть не заполнены только если поставщик не указал ГТД с своей счет-фактуре |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вот это "то графы 10 "Страна происхождения товара" и 11 "Регистрационный номер таможенной декларации" счета-фактуры при такой реализации могут быть не заполнены", когда вам дали документы с пустыми графами 10 и 11, тогда и вы можете так по импортным товарам приобретенным на внутреннем рынке.
Только для этого случая такое исключение. Потому что просто негде взять эти номера - поставщик их не указал в своих документах. Не выдергиваете из контекста фразы, а читайте от и то, там начало есть. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|