БП (Бухгалтерия предприятия) Подтверждение 0% ставки НДС после 180 дней

[АннаН]

Народ, кто-нибудь подтверждал ставку после 180 дней?
Делаю все как по инструкции ИТС написано. Все получается, кроме одного
В книгу покупок вычет начисленного ндс попадает, НО! в графе продавец должна быть написана моя компания, а попадает контрагент-покупатель!
Хотя в регистре НДС покупки графа поставщик заполнена правильно - там Я
Это ошибка 1с? или я что-то не так делаю? я уже всю голову сломала

[Entry]

Надо обходными маневрами делать. Общалась с разработчиками на эту тему, у них записан вопрос.
Как делать тут на БухЭксперт8.

[АннаН]

Entry, там надо регистрироваться чтобы прочитать
Кому интересно, ответ от разработчиков 1с:
Сейчас рекомендуем дополнительно такие действия.
Датой когда у вас был создан счет-фактура выданный по ставке 18% после неподтверждения НДС, к примеру 01.06.2017 создать счет-фактура полученный таким образом:
- создаете документ Отражение НДС к вычету, картинки 1 и 2.
В качестве контрагента выбираете свою организацию.
На его основание заводите счет-фактура ПОЛУЧЕННЫЙ с тем же номером как в документе счет-фактура выданный от 01.06.2017. картинка 3

Далее в документе Отражение НДС к вычету отражаете проводки, ставите флаг ручная корректирока и удаляете все движения.

В документе операция в регистре НДС покупки вместо счет-фактуры выданного подтягиваете этот счет-фактура полученный, картинка 4

Результат картинка 5.

[Ян@]

Интересно к чему такие сложности
Почему нельзя просто создать Отражение НДС к вычету сейчас, когда у нас появилось право на вычет и на его основании ввести счет-фактуру с входящей датой и № от 01.06.17
Не поняла я их(

[АннаН]

Ян@, потому что без документа подтверждение у вас продажа не отразится в книге продаж

[Ян@]

В приложенных скринах речь идет только о книге покупок, т.е. о том, чтобы принять к вычету НДС, ранее начисленный как неподтвержденный 0%

[АннаН]

Ян@, я не поняла тогда что вы имели ввиду под фразой просто создать Отражение?
тут речь о том, что при действии по инструкции, ошибка в книге покупок
1с дало алгоритм как ошибку обойти

[Ян@]

Предлагается создать Отражение НДС к вычету 01.06.17 и удалить все его движения.
Затем создать ручную операцию 01.10.17, где сослаться на счет-фактуру из п.1

Мне кажется можно создать Отражение НДС к вычету 01.10.17, к нему ввести счет-фактуру, где входящие дату и № указать нужные нам.

Вот я и не понимаю, для чего нужно создавать и удалять движения по Отражению НДС к вычету за 01.06.17

[Entry]

Сообщение от Ян@

...можно создать Отражение НДС к вычету 01.10.17, к нему ввести счет-фактуру, где входящие дату и № указать нужные нам.
...

Там так и делается и потом удаляется лишнее в Отражении. И операцией отражается нужное, Отражение НДС этого не дает.

[АннаН]

Ян@, потому что все эти движения уже созданы по инструкции подтверждением ндс и операцией вручную

[Ян@]

Вот меня и удивляют все эти сложности в инструкции на ИТС, ладно спорить не буду)

[Entry]

Регистрация на БухЭксперт8 бесплатная и демо-просмотр материалов есть.
Инструкция там и дана эта с картинками все подробно.
Смысл в том, что нам нужна СФ входящая в этом случае, а не исходящая. Но эти маневры конечно без поллитра не разберешь с первого раза . Но пока так работаем.

[АннаН]

Entry, идиотизм конечно
Если эта проблема давно, почему нельзя исправить эту ошибку?
по сф на аванс при восстановлении все нормально же встает, они тоже выданные, почему тут такая беда не понятно.
Лентяи они, им проще замудреную инструкцию написать, чем ошибку исправить

[Entry]

Это так стало после того, как шкуры-лом эти ввели и агентирование НДС. Что-то поменялось в алгоритме заполнения книги покупок. Я конечно чуть не опупела, пока поняла, как делать . Тоже долбилась по инструкции ИТС .

[Ян@]

Я поняла для чего всё это .. если делать по инструкции, то в книге покупок гр. 8 "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав" встает дата начисления НДС при неподтверждении 0%.
А если сделать только Отражение НДС к вычету текущим периодом, когда заявляем вычет, то в гр.8 встает текущая дата.
Остальные графы не отличаются.

Я с этим не сталкивалась .. действительно в гр.8 должна быть дата когда мы начислили НДС?

[tanitazay]

Добрый вечер. Бьюсь над этой проблемой уже 1 мес. Пробовала и так и эдак. Перерыла все методики. В книгу покупок вычет залетает в двойном размере, причем одна строка на полную сумму без указания контрагента и документа основания. Эта ошибка не дает заполниться корректно декларации. Подскажите у кого получилось провести в программе данные операции.

[Entry]

tanitazay, здравствуйте, как делать тут обсуждали.