БП (Бухгалтерия предприятия) ОП отгрузка товара

[Ланасан]

Пожалуйста, поделитесь опытом. Работаю в 1с предприятие 8.3.
ООО открывает ОП в другом городе. С основного склада часть товара поехала в ОП:
Как учитывается товар в ОП, надо создать отдельный склад для ОП или весь товар числится в основном складе и, когда делаем документ отгрузка, товар выбирается с основного склада?

[Ян@]

На мой взгляд нужно создать склад для ОП и создавать Перемещение товаров.
МОЛ основного склада отправил товар на ОП и больше за него не отвечает. Таким образом вы сможете проводить инвентаризации по складам отдельно.

[Ланасан]

Ян@, спасибо.
В номенклатуре я создала отдельную группу товара для ОП, вопрос, как сделать, чтоб туда попал товар, или это не возможно?

[Б_С_К]

Сообщение от Ланасан

В номенклатуре я создала отдельную группу товара для ОП,

А причем тут номенклатура? Ты же хочешь создать отдельный склад? И тогда перемещай товар с одного склада на другой

[Ланасан]

Сообщение от Б_С_К

А причем тут номенклатура?

От незнания, пока.
Т.е. выписывая счет покупателю, я товар выбираю с основной номенклатурной группы главного склада?

[Entry]

Ланасан, номенклатуру категорически трогать нельзя. Она должна быть единственная и неповторимая и для ОП и для ГО. Номенклатурные группы тоже не нужны вам две штуки. Это же оптовая торговля, как была так и осталась.
А вот с Основного склада перемещаете на склад Склад ОП или Склад №2 или как вам нравится его назовите и оттуда уже отгрузка идет и инвентаризация по этому складу тоже отдельно.

[АннаН]

Ланасан, главное в настройках галочку поставить, что используется несколько складов
Иначе не видно справочника склады и нет возможности создать второй склад
Как поставите, все появится

[Entry]

АннаН, а в БП обычной разве такое есть? Там просто склад и добавляешь еще.

[АннаН]

Сообщение от Entry

АннаН, а в БП обычной разве такое есть? Там просто склад и добавляешь еще.

в смысле в обычной?
у меня БП вроде обычная, там надо было настраивать

[Entry]

К вопросу об отгрузках через ОП. Смотрю документы, где получила товары, услуги от ОП. Там везде КПП головной указано, а грузоотправитель ОП. Разве так надо, не ОП КПП указывается? Причем такие нормальные поставщики известные бренды.

[Ян@]

Entry, КПП является обязательным реквизитом только в счет-фактуре. Хотя у меня некоторые клиенты просят и в ТТН выводить его.
По нему вот что нашла на ИТС https://its.1c.ru/db/taxnds#content:...BD%D0%B8%D1%8F

[Entry]

Сообщение от Ян@

Entry, КПП является обязательным реквизитом только в счет-фактуре. Хотя у меня некоторые клиенты просят и в ТТН выводить его.

То, что вычет не теряют - да. Но надо будет еще корячиться и объясняться с ИФНС по этому поводу, понятно, что могут придираться.
Но сам факт, когда написано в нормативке, что указывать КПП подразделения и что номер СФ должен быть с дробью и номер ОП содержать и ни у кого из брендов этого нет, то очень странно.
Какие проблемы это сделать в своем ПО и соблюсти законодательство.

[Б_С_К]

Сообщение от Ян@

https://its.1c.ru/db/taxnds#content:...BD%D0%B8%D1%8F

У многих подписки нет на ИТС, а материал не в свободном доступе

[Ян@]

Сообщение от Б_С_К

материал не в свободном доступе

статья

Развернуть для просмотра

Является ли основанием для отказа в вычете НДС неправильное указание в счете-фактуре КПП обособленного подразделения?

Почему возник вопрос
Правила заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, не конкретизируют, чей КПП – головной организации или обособленного подразделения – нужно указывать, если товары (работы, услуги) приобретаются или реализуются через обособленное подразделение. Не разъяснялся такой момент и действовавшим ранее постановлением Правительства РФ от 02.02.2000 № 914.

По мнению контролирующих органов, в счете-фактуре, выставляемом подразделением, в качестве продавца должна быть указана головная организация и проставлен КПП обособленного подразделения. В аналогичном порядке должен быть заполнен счет-фактура при приобретении подразделением товаров (работ, услуг).

Подробнее см. рубрику: Счета-фактуры обособленных подразделений.

Однако при заполнении реквизита "КПП" продавцы нередко допускают ошибки. Например, вместо кода своего подразделения или подразделения организации - покупателя указывают КПП соответствующей головной организации. И в том и в другом случае у покупателя возникает вопрос о возможности применения вычета по такому счету-фактуре.

Рекомендации
НДС по счету-фактуре, в котором указан КПП головной организации, можно принять к вычету.

Аргументы в пользу данной позиции следующие.

Во-первых, п. 5 ст. 169 НК РФ не содержит такого реквизита – "КПП". А невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных п. 5, 6 ст. 169 НК РФ, не может служить основанием для отказа в налоговом вычете (п. 2 ст. 169 НК РФ).

Кроме того, в отличие от ИНН, КПП не является идентифицирующим признаком, его неверное указание не препятствует налоговым органам верно определить стороны сделки. В силу п. 2 ст. 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие идентификации, в частности, продавца и покупателя, основанием для отказа в вычете не являются.

Таким образом, отказ в вычете НДС по мотиву неверного указания в счете-фактуре КПП (в том числе указание КПП головной организации вместо КПП обособленного подразделения) является неправомерным.

(См. письма Минфина России от 18.05.2017 № 03-07-09/30038, от 05.09.2014 № 03-07-09/44671, от 01.09.2014 № 03-07-09/43645, постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 29.11.2011 № А53-5380/2011, ФАС Московского округа от 07.07.2011 № КА-А41/6518-11, от 29.07.2010 № КА-А40/7999-10, ФАС Северо-Кавказского округа от 04.06.2008 № Ф08-3055/2008).

Более того, даже полное отсутствие этого кода в счете-фактуре не влечет отказа в применении вычета. (См. постановления ФАС Московского округа от 14.07.2010 № КА-А40/5923-10, ФАС Центрального округа от 27.01.2010 № А35-3983/07-С21).

Напомним, что ранее принимать к вычету НДС по счету-фактуре, в котором вместо КПП обособленного подразделения указан КПП головной организации, было рискованно. Минфин России считал, что при реализации/приобретении товаров (работ, услуг) через обособленные подразделения в счетах-фактурах по строкам "ИНН/КПП продавца" (строка "2б") / "ИНН/КПП покупателя" (строка "6б") должно быть приведено КПП этих подразделений. Следовательно, неправильное указание КПП обособленного подразделения организации покупателя или продавца рассматривалось как нарушение порядка заполнения счета-фактуры и основание для отказа в вычете НДС.

(См. письма Минфина России от 03.04.2012 № 03-07-09/32, от 10.02.2012 № 03-07-09/06, от 02.11.2011 № 03-07-09/36, от 23.05.2011 № 03-07-09/12, от 01.09.2009 № 03-07-09/43).

[свернуть]

[Entry]

АннаН, а где галочка про склады в БП?

[АннаН]

Сообщение от Entry

АннаН, а где галочка про склады в БП?

ты права, нет теперь такой галочки
раньше была в параметрах учета, точно была

[MarinaAnna]

Сообщение от Ланасан

От незнания, пока.
Т.е. выписывая счет покупателю, я товар выбираю с основной номенклатурной группы главного склада?

У вас видимо сейчас есть только один склад на который вы приходуете весь товар, вполне возможно что он у вас называется Основной склад. Вам в справочнике нужно создать еще один склад и назвать его Склад ОП. После того, как вы создадите Склад ОП, вам нужно в 1С Меню Склад, выбрать Перемещение товаров, там укажите откуда и куда перемещается товар, т.е. с основного склада на склад ОП, и тот товар, который вы отправляете на склад ОП и выбираете из номенклатуры, у вас например на основном складе 15 штук чайников, а вы на склад ОП отправляете 3 штуки. И в результате у вас чайников на основном складе останется 12 штук, а на складе ОП будет 3 штуки и т.д. Номенклатура не изменяется Чайник он и остается чайником, только количество будет на разных складах.

[Ланасан]

Спасибо за помощь!
А, еще вопрос: в ОП будет розничная торговля, т.е. выручка ежедневная.
1. Как эту выручку приходовать?
2. Как выручка передается в ГП (разные города)?

[Entry]

АннаН, да, вот я и не нашла. Сейчас практически все справочники в БП так работают - один склад, одно подразделение, одна валюта, один р/счет... и выбора нет. Это все по умолчанию и иногда даже не видно в документе. Добавил в справочник 2ю позицию и сразу доп опции открываются и выбор появляется автоматом в документе. Уже никаких галочек-палочек ставить не надо в настройках.

Может в УТ так, что надо галки?

[Ланасан]

Сообщение от MarinaAnna

тот товар, который вы отправляете на склад ОП и выбираете из номенклатуры

Этот момент все-таки не понятен, пожалуйста, поясните, еще раз. Я завожу счет покупателю, захожу в общую номенклатуру и выбираю товар, но, в перемещении было почти пятьсот наименований, как я должна из общего списка понять сколько товара на каком складе?