В поступлении от покупателя не выделен НДС

[Светлашка]

Добрый день. Пришел новый клиент на закрытие, посмотрели документы и получилось что он после регистрации не подал заявление ни на УСН ни на УСН следовательно он на ОСНО, хотя был уверен что у него УСН. В итоге он все документы выставлял без ндс и оплата также приходила. По расчетному счету прошла только одна оплата в июле месяца. Если я эту оплату включу в НД НДС? Вопрос будут ли и запрашивать у нашего контрагента счет-фактуру? И что делать с назначением платежа там написано НДС не предусмотрен?

[Entry]

Здравствуйте! Платежи не важно, а первичку надо всю переделать с НДС. Но сначала согласовать с их покупателем. Для них это неприятный сюрприз будет.

[Entry]

Или реализации не было, а был только аванс у них от покупателя. Тогда проще.

[Б_С_К]

Сообщение от Светлашка

Если я эту оплату включу в НД НДС?

как это Вы оплату включите в Декларацию? Для того чтобы взять в зачет НДС , у Вас должна быть правильно оформленная Счет фактура или УПД от Поставщика, и он должен подать декларацию по НДС где эта сч. фра включена в книгу продаж.

[Entry]

У них это вроде продажа. Считали, что на УСН и реализацию делали без НДС. Получили какую-то оплату тоже "без НДС". Вот ее кажется и хотят в НД НДС включить.

[Б_С_К]

Entry, подождем разъяснений от
Светлашка, а то я поняла совершенно по другому

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

В поступлении от покупателя не выделен НДС

Сообщение от Entry

У них это вроде продажа

судя по названию темы продажа

[Светлашка]

Да ENTRY правильно написал что была оплата по услугам отделки, буду уточнять какие документы предоставляли заказчику , но НДС точно не выделяли. Нужно уточнить может заказчик на УСН поэтому ему сч-ф и не нужны. А вот если с НДС не знаю пойдет ли навстречу. Если не пойдет то даже и не знаю как быть платить или нет ндс???

[Б_С_К]

Сообщение от Светлашка

Если не пойдет то даже и не знаю как быть платить или нет ндс???

Это Ваша обязанность заплатить НДС. Если Вы на ОСНО и выбирать не можете. Если у Вас реализации только в 3 кв. возможно это не критично для Ваших покупателей, т.к. отчетность обычно сдается по сроку в последние дни.

[Среда]

Сообщение от Светлашка

посмотрели документы и получилось что он после регистрации не подал заявление ни на УСН ни на УСН следовательно он на ОСНО, хотя был уверен что у него УСН.

в налоговой этот момент уточняли? Запрос делали?
А то может просто документов нет, но всё было?

[Entry]

Светлашка, СФ нужны всем и УСН тоже. УСН просто обязан НДС выделить входящий на 19 счете и только потом включить в стоимость просто по правилам БУ и согласно Плана счетов, а также потому что он может слететь с УСН в любой момент. Если НДС он не выделил на 19, то ему придется "переколотить" весь период по учету.
Другое дело, что ему не так принципиально это - с НДС или без НДС. Но тут уже на кого попадаете, как говорится.