Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Здравствуйте.Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.38).
За октябрь сотруднику(директору) начислена з/плата 19990,54 ндфл 2599. За ноябрь начислено... За декабрь начислено... В связи с тем, что в ООО не было денег и по просьбе директора зарплата выплачивалась следующим образом: аванс за октябрь - 4200 - 16.11.18 дальше аванс за ноябрь -5000 -23.11.18 часть зарплаты за октябрь -8000 и здесь перечислялся ндфл 1823 р ( 4200 +8000/87х100 =14022,99(сумма начисленная получается) и ндфл с нее 1823 рубля.- 30.11.18 затем остаток з/платы за октябрь -5191,54 и ндфл 776. -14.12.18 На выплаты делала ведомости в банк.(зарплатный проект). Формирую 6-НДФЛ. Во 2- м разделе программа заполняет: строка 100 -31.10.18 строка 130-14300, 49 (здесь должно быть 14022,99) строка 110 - 30.11.18 - строка 140 - 1823 строка 120 - 03.12.18 И дальше вообще по этому сотруднику заполняет только строки 100,110,120,140 , а строки 130 - пустые. Еще по этому сотруднику была начислена компенсация за использование авто в служебных целях, но я ее перенесла проводкой вручную потом на 73 счет. Подскажите,пожалуйста,почему по этому сотруднику пошло не правильное заполнение и как это исправить?Это из-за выплат частями? Начисление октября может разбить на части - на 14022,99 и на 5967,55 и потом в ведомости в расшифровке выплаты выбрать нужное начисление?Откуда программа берет данные для заполнения 6-ндфл? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
не может налогообложение зависеть от того, как поименованы какие то деньги в ведомости!
утрируя Вашу ситуацию можно привести к тому, что каждый месяц недоплачивая по 1 рублю и называя выплату авансом каждый месяц, но при этом оставляя в каждом месяце недоплаченным 1 рубль вовсе выйти от налогообложения НДФЛом !
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
итак...
раскручиваем доход за октябырь чистыми к выдаче - 17391,54 31.10.18 фактический доход получен - 19990,54 31.10.18 НДФЛ исчислен - 2599,00 происходит фактическая выплата этого дохода! одновременно должно быть произведено удержание и уплата НДФЛа единственный вопрос стоит в каком размере? размер - под вопросом? законодательно это дело не урегулировано есть мнение о том что НДФЛ нужно пропорционально выплачиваемого определить т.е. (4200 / 17391,54) * 2599,00 есть мнение, что нефиг ковыряться - исчисленный налог должен в полном размере и удержаться: он ИСЧИСЛЕН, т.е. определён только в размере спор, но или эту или другую сумму удержать ОДНОЗНАЧНО нужно
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
далее
как интересно получается! Вы ещё с октябрём не разобрались, а уже за ноябырь принялись!!! а чё не за январь? здесь - совсем всё плохо!!! после 16.11 вы ему чистыми остались должны 17391,54 - 4200 = 13191,54 производя какие то выплаты, нужно и налог удерживать, если ещё недоудержали а вы недоудержали! ну, считайте опять пропорционально, если уж... .... да ни одна программа с такой мешаниной разобраться не сможет!!! здесь что б раскрутить всю эту ахинению с тем что и за какой период выплачивается и в каком размере... только с помощью ручки, карандаша, пачки бумаги на черновики, литра самогона и двух пачек сигарет..... и всё равно однозначного ответа не будет а уж если дойдёт дело до детальной проверки - совсем труба будет! с самым лучшим результатом, если причина останется =несвоевременность уплаты= но скорее всего - искажение отчётности, умышленный уход от налогооблоджения....
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
ага
![]() она этого и сама не знает! ![]()
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
самый лучший совет, в случаях, когда идёт мешанина в выплатах, - всё-таки удерживать сразу всё, что уже определено (исчислено), при первой же выплате после этого!
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
ну, ежели прога не смогла выставить желаемое - придётся сформировать руками
с другой стороны едели всё выставить по тому принципу как я прописал - окажется что было удержание, но уплаты налога не было отсюда - пеня и штрафы тут как бы ... надо бы сначала разобрать то, как выглядеть должно ну и свести бы с тем, что произошло в реале что бы как грится и волки сыты и овцы целы... хотя... Цитата:
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Баскова (04.01.2019) |
![]() |
#9 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Баскова, для подобных выкрутасов с зарплатой вам нужна 1с ЗУП.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Вес`на, 1с. камин 3.0 тоже замечательная программа.
Подскажите мне,пожалуйста,правильно ли я делаю? У нас зарплатный проект. Начисляю зарплату, затем создаю ведомости в банк- указываю в них суммы сама, а не нажимаю заполнить(так как у нас частями),ндфл тоже вручную корректирую. выгружаю с 1 с, загружаю в банк. Правда сейчас ведомости создавала в сбербанке, так как программы еще не было,но потом в программе ведомости сделала.Дальше загружаю выписку.Выписка по зарплате идет общей суммой и для того, чтобы разбить по сотрудникам нажимаю "разбить платеж" и прикрепляю ведомость, в которой указано кому сколько заплатили. В платежке по ндфл тоже нажимаю "разбить платеж" и указываю за кого платился. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|