Требование пояснения

[МаринаМоре]

Можете подсказать как грамотно ответить и чтоб не докопались до ответа. Требование: Просим пояснить отражение прямых расходов (строка 010 приложение 2 листа 2) в размере больше, чем доход от реализации (строка 010 листа 2).
А в декларации у нас 1 100 000 (доходы), 290 000 (внереализационные доходы (списана кредиторская просроченная задолженность), 1 290 000 (расходы).

[Среда]

Здравствуйте.
Вы подали декларацию с убытком? Неужто ничего нельзя было перенести на следующий период?

Сообщение от МаринаМоре

1 100 000 (доходы)

Сообщение от МаринаМоре

1 290 000 (расходы)

Конечно у них вопрос, на кой работать себе в убыток.

Сообщение от МаринаМоре

как грамотно ответить

Грамотно ответить честно: как так вышло, что у вас расходов больше доходов. Об этих причинах известно только Вам. Была это какая-то дорогостоящая покупка ОС, или ремонт...

[МаринаМоре]

Нет, у нас доходы плюс внереализационные 1 390 000 минус расходы 1 290 000, 100 000 прибыль. Внереализационные не считаются чтоли?

[Среда]

МаринаМоре, Вас же о конкретных строках спрашивают?

Сообщение от МаринаМоре

пояснить отражение прямых расходов

и

Сообщение от МаринаМоре

доход от реализации

внереализационные отдельной же строкой

[glad]

я так писала (правда у меня убыткка не было), вам может пригодиться:
"3) Согласно пункта № 3 требования сообщаем, что косвенные расходы в сумме 5...тр. в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2018года отражены верно. В косвенные расходы включаются расходы затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), согласно учётной политики организации, которые не являются прямыми или внереализационными: аренда офиса, заработная плата управленческого персонала, налоги с заработной платы, коммунальные услуги, интернет, ремонт офисной техники и прочие расходы, которые можно учесть в расходах в том периоде, когда они понесены."

[Вес`на]

glad, ты про косвенные, а у них прямые больше выручки.
МаринаМоре, на НЗП ничего нельзя было оставить? Откуда прямых столько, что превысили выручку? У меня тоже такой-же вопрос как и у налоргов. Либо у вас с учетом что-то не в порядке, либо выручка занижена

[МаринаМоре]

списали больше материалов, а то прибыль была бы большая

[glad]

Сообщение от МаринаМоре

списали больше материалов, а то прибыль была бы большая

это не правильно. материалы попадают в расходы согласно затраченных материалов на работу/производство. соответственно, вы не можете списать всё что вам заблагорассудится.

[Среда]

чудны крестьянские дети
ну так спишите меньше, чтобы не было убытка...

[МаринаМоре]

Сообщение от Среда

чудны крестьянские дети
ну так спишите меньше, чтобы не было убытка...

да нету там убытка 100 тыс прибыль!!!

[Среда]

а, из-за внереализационки...
ну тогда пишите письма... как тут советуют

[Среда]

Сообщение от glad

соответственно, вы не можете списать всё что вам заблагорассудится.

не смешите мои тапочки...

[glad]

Сообщение от Среда

не смешите мои тапочки...

поясни

[Среда]

Сообщение от glad

поясни

это нарушит правила форума ))
Ну короче могли они, вот и списали ))

[glad]

Сообщение от Среда

это нарушит правила форума ))
Ну короче могли они, вот и списали ))

о том-то и речь, что списывая материалы - мы всегда смотрим, чтоб вписывались в сумму материалов по выполнению (строительство у нас), в идеале вообще должно позиционно стыковаться + расходники.

[glad]

Сообщение от Среда

Ну короче могли они, вот и списали ))

вот теперь пусть попробуют объяснить

[МаринаМоре]

а разве списать материалы нельзя на будущее выполнение (в других кварталах)...

[Б_С_К]

Сообщение от glad

это не правильно. материалы попадают в расходы согласно затраченных материалов на работу/производство.

Не правильно это когда бухучет на курсах преподаёшь

[glad]

Сообщение от Б_С_К

Не правильно это когда бухучет на курсах преподаёшь

ну тогда посоветуйте, что теперь налоговой не по курсам объяснять

[Среда]

Сообщение от МаринаМоре

а разве списать материалы нельзя на будущее выполнение (в других кварталах)...

в расходы нельзя конечно
если это производство, будет НЗП