Посчитать налоги

[СергейСС]

Добрый день!
ООО на ОСНО.
Нет сотрудников.
Выполнил работы на 100 т.р. (логично, что счет выставил с ндс, потому что осно.)
Никакие материалы для этого не закупали.
Подскажите пожалуйста, сколько налогов придется заплатить?

[Entry]

Здравствуйте!
Весь входящий НДС от поставщиков - аренда, канц товары...и т.д. Материалов не было, но другие затраты же были. Это вычет НДС.
И еще если были авансы от покупателей, а потом работы, то сначала надо НДС с авансов начислить, а потом взять его в зачет. Если аванса не было, то так.
По НДС
100 000 : 120 х 20 = 16 666.67 в бюджет начислено и минус все вычеты. При соблюдении условий НК РФ (затраты документально обоснованы, экономически оправданы, отражены в учете).

По прибыли
Также подход. Выручка без НДС минус все обоснованные расходы также без НДС - аренда, заработная плата, налоги с ФОТ, канц товары, комиссия банка за обслуживание, услуги оператора по сдачи отчетности и т.д. х 20%.
Т.к. данных про расходы нет, то пока так.
(100 000 - 16 666,67) х 20% = 16 667,67.

[СергейСС]

Спасибо!

По прибыли вероятно верный расчет:
100-16.666*20% = 13.888 ?

Итого: 16.666+13.888 = 30.555
ЭТо ж 44% жесть какая
перееду на кипр)

[Entry]

СергейСС, у меня почему-то так получается (100 000 - 16 666,67) х 20% = 83 333,33 х 20% = 16 667,67 . Может конечно зарапортовалась, но уже несколько раз пересчитала .
Надо расходы вычесть, тогда все будет хорошо. А где ваши аренда, зарплата, налоги с ФОТ и т.д.?
НДС с прибылью сложить и сказать, что это 44% нельзя. Это совсем два разных налога с разным экономическим смыслом. Если работаете на ОСНО, то должен быть входящий НДС. Если его нет, то ошиблись с системой налогообложения.
И на Кипр, да, наверное хорошо, везде, где нас нет .

[АннаН]

Entry все верно написала
НДС начислить 100000/120*20%=16666,67 руб.
если к зачету ничего нет, то его и платите в бюджет
Прибыль 100000-16666,67=83333,33 руб. выручка без ндс, если расходов нет, то с нее налог на прибыль 20%
83333,33*20%=16666,67 руб. к уплате в бюджет