Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1630)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.25) Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,как программа считает ндфл, если зарплата выплачивается частями и если выдавался аванс. Делала в таком порядке: 28 марта был аванс 15400 (проведена ведомость в банк),выписка банка проведена. начислено за месяц 28736,40 ндфл 3554, к выплате всего 25182,4 выплачиваем часть зарплаты 12.04. -5000 и тут программа мне считает ндфл -3135 и начисленную сумму указывает 25 349,98.(провожу ведомость в банк и банковскую выписку) Мне кажется ндфл с части зарплаты должен рассчитываться так и именно так он и рассчитывался, если в каком-либо месяце аванс не выдавался: 25182,40(всего к выплате) - 3554 (ндфл за месяц) (15400 аванс+5000 часть выплаты з/п) - х (икс) 25182,4 х Х = 3554х15400 Х= 2879. ндфл,который я должна была уплатить при выдаче зп в размере 5000. и начисленная сумма зарплаты у меня получается 23279, а не 25349,98. В 6-НДФЛ программа ставит начисленную сумму 25349,98 (если часть зп выплачена) Объясните мне,пожалуйста,в чем дело.Я что-то делаю не так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Вот такой мой расчет.
25182,40(всего к выплате) - 3554 (ндфл за месяц) (15400 аванс+5000 часть выплаты з/п) - х (икс) 25182,4 х Х = 3554х20400 Х= 2879. ндфл,который я должна была уплатить при выдаче зп в размере 5000. и начисленная сумма зарплаты у меня получается 23279, а не 25349,98. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
С вашей суммой налога 2879 я согласна и доход 23279.
При ваших данных у меня выплаченный доход встает -17*119,74 (аванс) и 22*119,74 (з/пл). Причем эти суммы не меняются, даже если отменить вычет .. т.е. там какая то своя логика. Я не понимаю откуда берутся такие цифры .. расчетным путём не смогла их определить. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Ради эксперимента создала такой же пример в ЗУП - НДФЛ=2 879
Но! это после того, как исправишь сумму к выплате. Заполняю Ведомость к выплате автоматически, выходит вся сумма 9 782,40 (-15 400(аванс)+25 182,40(з/пл)). Исправляю сумму к выплате на 5000 - внутри начинает твориться фигня (-17 214,80(аванс)+22 214,80(з/пл)) - такого аванса не было. Да и НДФЛ не тот 3 135 ... (заметьте сумма как у вас в БП) ОК, исправляю как мне надо (-15 400(аванс)+20 400(з/пл)). Благо в ЗУП есть кнопка "Обновить налог" и, о чудо!, ндфл встает 2 879 БП не имеет такой кнопки - значит правим ручками и доход и налог + пишем подробное письмо в 1С об ошибочном поведении) Последний раз редактировалось Ян@; 16.04.2019 в 11:13. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Ян@, спасибо большое за то,что откликнулись.Значит дело все же в программе, а не в моей какой-то ошибке(как предполагают многие). Смотрела видеоурок по 1с по выплате зарплаты частями, но там рассматривается случай по выплатам без аванса. Когда без аванса, то все в порядке.Что же они не рассмотрели вариант с выплатой аванса, а затем выплата частями.Увидели бы,что творится в программе.Они еще в этом ролике говорили,что если зарплата выплачивается частями если выплаченная часть более 90 % от всей з/платы, то ндфл удержанный встает в полной сумме за месяц и начисленная сумма тоже вся за месяц. Особенность программы такая.
В ведомости на выплату зарплаты за март(которая на 5000) в расшифровке выплат идет двумя строками.Первая сумма красным с минусом 17214,8,. вторая черным без минуса 22 214,80 начисленная зп за март.(суммы такие же как Вы пишете). Мне их нужно исправить на -15 400(аванс)+20 400(з/пл))? Подскажите,пожалуйста,где мне корректировать вручную на будущее? Сейчас при выплате 5000 я уже доверилась программе (поспешила,вручную не просчитала) и удержала 3155 и перечислила в бюджет. Сейчас уже придется оставлять так как есть. И подскажите,пожалуйста,в 1 с куда можно написать (по какому адресу)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Написала я им..Прислали они мне вложение. Правда у них в примере без вычета 1400.
Даже если смотреть их пример без вычета 1400 руб., то я не понимаю как программа так посчитала ндфл при выплате 5000 руб.? Опять же,если следовать уравнению: всего к выплате за месяц из их примера (25000,40) - 3736(ндфл за месяц) выплачено 20400 - икс(ндфл,который нужно удержать при выплате 5000 руб) икс= 3049 руб. А у них 3311руб. Я им пишу,что программа не правильно считает,а они мне опять опять присылают свое вложение и говорят,чтобы смотрела внимательнее.Смотрю и не понимаю... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,160
Спасибо: 140
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Вот все-таки признали они,что это ошибка:
"Это следствие зарегистрированной ошибки (код 00111840), которая проявляется при ручном редактировании суммы к выплате. Ошибка зарегистрирована отделом разработки, срок ее исправления не определен. Если мы обсуждаем эту проблему, то Вы можете вручную исправить НДФЛ в Ведомости." |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Ян@, посоветуйте,пожалуйста,как мне потом заполнить 6-ндфл за полугодие.Я тогда не проверила за программой и удержала и перечислила ндфл-3135.и если я теперь заполню так как правильно, то получится,что ндфл я удержала и перечислила больше,чем нужно.
программа заполняет 6-ндфл так: строка 130-25349,98 140-3135 получается,что выплачено (25349,98-3135=22214,98, а на самом деле-20400) строка 130-3386,42 140-419 (получается, что выплачено 2967,42, а на самом деле 4782,40) может заполнить вот так: 130-23535 140-3135 получится,что выплачено 20400 130-5201,40 140-419 получится,что выплачено 4782,40. если делать как я написала, то лучше исправить вручную в 6-ндфл или влезать в выписку банка и там корректировать проводку? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Я бы оставила уже как есть - излишне удержанный налог лучше чем НЕдоудержанный)
А вот если исправить в ведомости, то получится излишне перечисленный налог - криво она его потом учитывает. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Оставить так, как заполняет программа начисленную сумму?
Но тогда если сложить то,что выплачено на самом деле по первой дате 20400+ ндфл 3135 = 23535, а не 25349,98.. И по второй дате тоже не 3386,42, а 5201,40. Вдруг налоговая посмотрит сколько выплачено было в этот день + прибавит перечисленный налог и не выйдет на сумму по строке 130. строка 130-25349,98 140-3135 получается,что выплачено (25349,98-3135=22214,98, а на самом деле-20400) строка 130-3386,42 140-419 (получается, что выплачено 2967,42, а на самом деле 4782,40) И если бы стала исправлять, то не в ведомости, а в проводке - в выписке банковской,ведь оттуда суммы попадают в 6-НДФЛ.Или просто в 6-НДФЛ исправила бы. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|