убрать остатки с 94 счета

[ольга307]

Здравствуйте.
вопрос такой. в прошлом году на 41 были ошибочно оприходованы услуги, 31.12. бухгалтер делает инвентаризацию и теперь на 94 счете сумма 1 млн 740. в конце года эту сумму не закрыли и сейчас на 94 сч остаток. Подскажите как мне сейчас эту сумму закрыть

[Ян@]

Так надо разобраться в ситуации - что-за услуги

Сообщение от ольга307

в прошлом году на 41 были ошибочно оприходованы услуги

Можно ли их учесть? Сделать исправительную проводку и учесть в расходах как "прибыль/убытки прошлых лет, выявленные в текущем" ... если конечно они вам в прошлом году не нужны.

[ольга307]

это услуга "возмещение утилизационного сбора(выставляет нам поставщик)" учитывать их в расходы вопрос спорный

[Ян@]

Ну хорошо для прибыли или на какой вы системе не можете учесть, но в расходах БУ то всё равно проводим?
Не сталкивалась с ним, надо поизучать

[ольга307]

на ОСНО