Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
23.04.2020, 12:20 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.04.2020
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Возмещение электронных услуг
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с возмещением НДС по электронным услугам? Мы (ООО) оплатили эл. услуги иностранной компании, вставшей на чет в налог. органы в РФ, в счете указан НДС 20%, не совсем могу понять почему именно 20, т.к. д.б. 16,67% (Компания достаточно крупная такую ставку указали не с проста, но почему понять не могу). Теперь отражаю акт об оказанных услугах, ставлю ставку НДС 20%, а 1С 8.3 пересчитывает на ее на 16.67% и ставит к возмещению из бюджета. Запуталась окончательно, могу ли возмещать сумму НДС (в размере 20%) или нет или вообще ничего возместить не могу, т.к. нет инвойса с четко выделенной суммой НДС 16.67. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, заранее огромное спасибо за помощь! |
23.04.2020, 13:27 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Возмещение электронных услуг
Здравствуйте!
Иностранцы все так указывают. Ничего страшного. Мы у себя в учете считаем по 16,67%. Спрашивала в ФНС можно ли к вычету такой документ и сказали да т.к. налог уплачен, все документы в наличии, НДС в нашем учете верный. |
Сказали спасибо: | Taniana (23.04.2020) |
|
|