НДС в книге покупок

[Loewe]

Добрый день!
Возник вопрос, не могу решить

Из документа поступления сделано списание ндс на 91.02, но только по определенным позициям (галка Отразить вычет ндс датой получения отжата).

Как мне в книге покупок увидеть то, что осталось принять к вычету?

Не получается, не включается оно туда

С уважением,

[Среда]

А зачем Вам это там видеть?
В книге покупок номенклатура не отображается.
Там есть сумма по сч\ф

[Loewe]

да, я про суммы
я хочу их увидеть, а они туда не попадают

[Среда]

Сообщение от Loewe

(галка Отразить вычет ндс датой получения отжата).

галочка на сч\ф?
Тогда вся сч\ф и не попадёт...
что-то не пойму я Вас.

[Loewe]

Добрый день! Проблема вот такая:

Наша фирма покупает продукты питания для служащих и рабочих ( молоко, кофе, колбасы, конфеты т .д) с ндс. Я не могу принять к вычету НДС и также к расходам уменьшающим налоговую базу по расчету налога на прибыль. В с-ф есть позиции и на канц товары их я по полной принять могу. Как мне частично не принимать НДС к вычету в 1с 8,3 предприятий?

Вот ответ, кот. накопала в интернете:
Технически в 1С можно создать на основании документа "Поступление товаров и услуг" 2 счет-фактуры, на принимаемую к вычету и на не принимаемую к вычету сумму.
Принимаемая счет-фактура включается в Книгу покупок, в непринимаемой счет-фактуре убирается галка" Отразить вычет в Книге покупок". Сумма останется на счете 19, потом можно операцией вручную списать Д91.02 НЕ принимаемые расходы К19


т.е. мне документ поступления на 2 делить?


или все-таки можно как-то сумму отразить?

[Entry]

Loewe, надо снять в СФ флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. В СФ перейти по ссылке внизу из Поступления. Потом сделать документ Формирование записей книги покупок (Операции – Регламентные операции по НДС). Заполнить его автоматом. И поменять сумму НДС - только ее, остальное не трогать. Например, СФ входящий на сумму 120р, в т.ч. НДС 20р. К вычету надо НДС только 15р. Значит сумму НДС вручную поставить 15р. Итого должно остаться, как было в СФ.

[Loewe]

добрый день!
я правильно списываю или нужно указать только то, что списываешь?
а я указываю сумму ндс, кот. списываю
и оставшуюся сумму

или ее не нужно?

[Entry]

Loewe, здравствуйте!
Заполняете автоматом. Сумма не трогаете вообще. НДС - указываете то, что берете к вычету.
На счете 19 останется НДС, который к вычету не берете.
Его списать документом Списание НДС на 91.02 непринимаемые в НУ суммы.

[Loewe]

Спасибо! Все получилось!

Я так понимаю, что если в счете-фактуре одна позиция, кот. списывается полностью на непринимаемые и по ндс и по сумме без ндс,
то она вообще не должна в книгу покупок попасть?

[Entry]

Loewe, да, не должна. Если не принимается вычет НДС, то снимаете флаг про вычет в СФ входящем. Потом делаете документ Списание НДС и списываете на 91 со статьей без флага НУ. Счет 19 закроется в ноль и регистры НДС тоже.