Как сдать декларацию, не показывая убыток?

[Светлана6042]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сдаю прибыть за полгода. Во втором квартале не было деятельности, работники по отпускам. Из движений - амортизация и увольнение одного работника. Хочу сдать нулевую, чтоб не показывать убыток (перенести на след.квартал расходы). Получается что декларация будет 1 в 1 как за 1 квартал, с той лишь разницей, что ставлю авансовые платежи из 1 квартала и к уплате 0? Или я не так понимаю?
Очень жду ответа! Заранее благодарна.
P/S: про то, что не имею право переносить расходы, я знаю.

[Вес`на]

Светлана6042, у вас именно убыток в н/о базе или налог к уменьшению? Если убыток, но очень не хочется его показывать, то в форме декларации вручную исправьте цифры расходов на те, что были в 1 кв. Но я бы этот убыток показала. Ничего страшного, отправите пояснения почему он образовался, если придет требование

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

Светлана6042, у вас именно убыток в н/о базе или налог к уменьшению? Если убыток, но очень не хочется его показывать, то в форме декларации вручную исправьте цифры расходов на те, что были в 1 кв. Но я бы этот убыток показала. Ничего страшного, отправите пояснения почему он образовался, если придет требование

Да, у меня убыток. Я просто начиталась, что налоговая потом все равно названивает и просит перенести расходы на след.период

[glad]

Сообщение от Светлана6042

Да, у меня убыток. Я просто начиталась, что налоговая потом все равно названивает и просит перенести расходы на след.период

Я сделала ручной операцией Д-т 97 К-т 26, Д-т 97 к-т 91/02.

В бух. и налоговом учёте убытка нет, в следующем периоде, если всё ок - спишу 97 счет

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

Светлана6042, у вас именно убыток в н/о базе или налог к уменьшению? Если убыток, но очень не хочется его показывать, то в форме декларации вручную исправьте цифры расходов на те, что были в 1 кв. Но я бы этот убыток показала. Ничего страшного, отправите пояснения почему он образовался, если придет требование

На всякий случай еще переспошу. То есть одни и те же цифры будут в доходах и расходах, как и в первом квартале. Только в строке"Сумма начисленных авансовых платежей" ставлю уплаченные суммы за 1 квартал?

[Вес`на]

Сообщение от Светлана6042

То есть одни и те же цифры будут в доходах и расходах, как и в первом квартале.

да

Сообщение от Светлана6042

Только в строке"Сумма начисленных авансовых платежей" ставлю уплаченные суммы за 1 квартал?

не уплаченные, а начисленные из строки 190 отчета за 1кв. В итоге к уплате будет ноль. В программе никаких операций не проводите, в ней остается убыток. Нарастающим за 9мес. всё нивелируется

[Светлана6042]

Спасибо огромное!

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на

из строки 190 отчета за 1кв

из строки 180, ну думаю вы поняли))

[Светлана6042]

Сообщение от Вес`на

из строки 180, ну думаю вы поняли))

да, спасибо!