БП (Бухгалтерия предприятия) принятик к учету ОС

[romanovaket]

сделала поступление стула как ос-офисн мебель, в доке принятие к учету-у меня просит заполнить во вкладке внеоборотный актив-обрудование, когда я туда проваливаюсь, там перечень товаров,которые мы продаем, а не ос и стула там нет, может я что то не так делаю? подскажите, пожалуйста

[romanovaket]

если в сч -ф кресло и доставка, я кресло как ос провожу, а доставку отд доком как полученные услуги, а сч-ф одну и ту же ставлю. так ведь

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от romanovaket

если в сч -ф кресло и доставка, я кресло как ос провожу, а доставку отд доком как полученные услуги, а сч-ф одну и ту же ставлю. так ведь

можно и так... а можно и стоимость доставки в стоимость включить

[romanovaket]

Спасибо

[Таинственная Незнакомка]

Проверьте, что в программе установлены соответствующие настройки функциональности для учета основных средств (рис. 1):

Раздел: Главное – Функциональность.
На закладке ОС и НМА должен быть установлен флажок Основные средства.


1.1 Приобретен объект основных средств

1.2 Основное средство введено в эксплуатацию

1.3 Учтен входной НДС

Документ "Поступление основных средств" (документ "Поступление (акт, накладная)" с видом операции "Основные средства") (Рис. 2 – 3):

Раздел: ОС и НМА – Поступление основных средств.
Кнопка Создать.
Заполните документ:
Укажите поставщика основного средства (поле Контрагент) и договор с ним, по ссылке в поле Расчеты проверьте счета учета и сроки расчетов с контрагентом.
В поле Способ отражения расходов по амортизации выберите способ с соответствующим счетом затрат или создайте новый.
Заполните поля Местонахождение ОС и МОЛ (после проведения документа данные будут записаны в справочник "Основные средства" для учета и отображения в печатных формах ОС-6 и ОС-1).
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
В колонке Основное средство откройте справочник Основные средства и добавьте новый элемент (объект ОС) по кнопке Создать:
В поле Группа учета ОС выберите "Машины и оборудование (кроме офисного)".
Заполните поля Наименование (используется как служебное) и Полное наименование (используется в печатных бланках).
Раскройте блок Классификация и укажите Код по ОКОФ. После этого амортизационная группа будет заполнена автоматически. Справочник ОКОФ должен быть предварительно загружен в информационную базу. Подробнее о том, как загрузить справочник ОКОФ и как в дальнейшем его обновлять, читайте в статье Классификатор ОКОФ.
Заполните Сведения для инвентарной карточки в одноименном блоке.
Остальные поля будут заполнены автоматически при проведении документа.
В соответствующих колонках укажите стоимость ОС, ставку НДС, счет учета ОС (01.01), счет амортизации (02.01), счет учета входного НДС (19.01) и срок службы ОС.
Кнопка Провести.


Обратите внимание, что при проведении документа формируются не только проводки (закладка Бухгалтерский и налоговый учет), но и движения по регистрам сведений (соответствующие закладки), необходимые для дальнейшего учета основных средств.


1.4 Зарегистрирован счет-фактура, предъявленный поставщиком

Документ "Счет-фактура полученный" (Рис. 5)

Для регистрации счета-фактуры, полученного от поставщика, в нижней части документа поступления заполните поля Счет-фактура № и от, нажмите кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
Установленный по умолчанию флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения в данном случае не влияет на вычет НДС. НДС при приобретении основного средства можно принять к вычету в общем порядке после принятия на учет на счет 08 (письмо Минфина России от 18.11.2016 № 03-07-11/67999). Но для отражения суммы НДС к вычету при приобретении основных средств необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок (рис. 6).
Документ не формирует проводок, если приобретается основное средство.

1.5 Входной НДС принят к вычету

Документ "Формирование записей книги покупок" (рис. 6):

Раздел: Операции – Регламентные операции по НДС.
По кнопке Создать выберите документ Формирование записей книги покупок и заполните его по кнопке Заполнить документ. Проверьте, что документ поступления ОС отражен в табличной части на закладке Приобретенные ценности.
Кнопка Провести и закрыть.
По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 6).