Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 90
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день уважаемые форумчане! Пример-нашла в интернете без ответа...У меня та же ситуация.
Помогите пожалуйста со следующим вопросом: в 4 кв. 2015 г. была проведена реализация на сумму 4 932 473,83 руб., в т.ч. НДС = 752 411,26. В 2 кв. 2016 решили изменить стоимость товаров по согласованию сторон в сторону уменьшения на 174 244,26, в т.ч. НДС = 26 579,63 . Сделала документ "корректировка реализации" с галкой "период закрыт, отчетность сдана". Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) сделала автоматические проводки: Дт 91/02 Кт 62/01 на сумму 174 244,26. (При этом в н/у по Дт сумма без НДС = 147 664,63 по Кт сумма с НДС = 174 244,26). Дт 19/09 Кт 91/01 на сумму НДС 26 579,63 в б/у. При закрытии квартала суммы НДС восстановились в книге покупок все как надо. Но вопрос в следующем: у меня теперь не идут прочие доходы в бухгалтерском и налоговом учете на сумму НДС = 26 579,63. Правильно ли это. Я уже просто столько начиталась, и думаю что запуталась на элементарном. Но и соответственно в составе прочих расходов, принимаемых в н/у выходит такая же разница. Последний раз редактировалось СветланаСмол; 12.03.2021 в 11:31. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|