У фирмы долг 4 млн поставщикам, а 1С считает налог на прибыль

[Вероника1404]

Здравствуйте.
главный бух уволилась и не выходит на связь.
ООО на осно, за 2018-2020 год фирма должна поставщикам 4 млн,
в первом квартале 2021 получен доход по старым долгам за 2020 год с него 1с пишет надо заплатить налог на прибыль 450 тысяч.
на расходы по зарплате в первом квартале ушло мало. у нас микропредприятие. если минусовать доходы -минус расходы, то все равно сумма выходит приличная.
по логике вещей мы в минусах.
никакой прибыли нет. еле наскребаем на зп. как в 1с исправить ситуацию.
чтобы было видно убытки прошлых лет и учесть их в налоге на прибыль.
надеюсь верно излагаю, извините я товарищ начинающий)
спасибо тем кто откликнется и поделится опытом.

[Среда]

Ваша логика не верна.
Ваши "висящие" долги не являются убытком.
При чём тут программа и что Вы собираетесь там править? Из Вашего описания мне думается, что в программе всё отражено верно.

Сообщение от Вероника1404

чтобы было видно убытки прошлых лет

а они есть? У вас декларация по прибыли с убытком в прошлый год?
Может Вы БУ и НУ путаете?

Отсутствие денег на счету, долги и при этом прибыль и необходимость уплаты налога - вполне себе типичная ситуация.

[Среда]

Сообщение от Вероника1404

в первом квартале 2021 получен доход по старым долгам за 2020 год

как это понимать?
Если вы кому-то что-то продали - то свой доход вы получили и отразили в отчётности в периоде продажи. И налог тогда же к уплате был начислен.
При этом, если покупатель не заплатит тогда - не влияет. И если он заплатил спустя время - данное поступление не является доходом.

[Вероника1404]

мы оказывали услуги нефтегазовая отрасль.
выполнили работы в 2020 году, их не оплатил заказчик, и налог на прибыль в 2020 году уплачен не был, работы висели в реестре по сомнительным долгам. оплату от заказчика получили в 2021 в 1 квартале.
сейчас надо оплатить 450 тыщ а у нас и на счету то столько нет.
на счету 150 тысяч.
пока доходов не предвидится. простой.

[Среда]

Сообщение от Вероника1404

выполнили работы в 2020 году

документы закрыты/подписаны?

Сообщение от Вероника1404

налог на прибыль в 2020 году уплачен не был

начислен но не уплачен?

Сообщение от Вероника1404

работы висели в реестре по сомнительным долгам

в реестре по долгам может висеть долг, а не работы.

Сообщение от Вероника1404

оплату от заказчика получили в 2021 в 1 квартале.

в какой сумме?

Сообщение от Вероника1404

на счету 150 тысяч.

а сколько получили от заказчика? Куда дели деньги?

Сообщение от Вероника1404

сейчас надо оплатить 450 тыщ

Это налог на прибыль за 1 квартал? или это ещё долг по налогу за 2020
год?

Повторяю поступление оплаты долга - это не доход.