Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.04.2021
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
главный бух уволилась и не выходит на связь. ![]() ООО на осно, за 2018-2020 год фирма должна поставщикам 4 млн, в первом квартале 2021 получен доход по старым долгам за 2020 год с него 1с пишет надо заплатить налог на прибыль 450 тысяч. на расходы по зарплате в первом квартале ушло мало. у нас микропредприятие. если минусовать доходы -минус расходы, то все равно сумма выходит приличная. по логике вещей мы в минусах. никакой прибыли нет. еле наскребаем на зп. как в 1с исправить ситуацию. чтобы было видно убытки прошлых лет и учесть их в налоге на прибыль. надеюсь верно излагаю, извините я товарищ начинающий) спасибо тем кто откликнется и поделится опытом. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Ваша логика не верна.
Ваши "висящие" долги не являются убытком. При чём тут программа и что Вы собираетесь там править? Из Вашего описания мне думается, что в программе всё отражено верно. а они есть? У вас декларация по прибыли с убытком в прошлый год? Может Вы БУ и НУ путаете? Отсутствие денег на счету, долги и при этом прибыль и необходимость уплаты налога - вполне себе типичная ситуация.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Чертополох
|
![]()
как это понимать?
Если вы кому-то что-то продали - то свой доход вы получили и отразили в отчётности в периоде продажи. И налог тогда же к уплате был начислен. При этом, если покупатель не заплатит тогда - не влияет. И если он заплатил спустя время - данное поступление не является доходом.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.04.2021
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
мы оказывали услуги нефтегазовая отрасль.
выполнили работы в 2020 году, их не оплатил заказчик, и налог на прибыль в 2020 году уплачен не был, работы висели в реестре по сомнительным долгам. оплату от заказчика получили в 2021 в 1 квартале. сейчас надо оплатить 450 тыщ а у нас и на счету то столько нет. на счету 150 тысяч. пока доходов не предвидится. простой. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Чертополох
|
![]()
документы закрыты/подписаны?
начислен но не уплачен? в реестре по долгам может висеть долг, а не работы. в какой сумме? а сколько получили от заказчика? Куда дели деньги? Это налог на прибыль за 1 квартал? или это ещё долг по налогу за 2020 год? Повторяю поступление оплаты долга - это не доход.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|