Ежемесячные авансы, не указали в декларации и не перечислили.

[SenioritaBonita]

Добрый день!
Пришло уведомление из налоговой с просьбой пояснений. Что не начислены ежемесячные авансовые платежи за 2 квартал 2022. Действительно проверила - упустили момент лимит выручки 15 милн. рублей превышен. Во 2 квартале, да и в первом тоже.
Правильно ли я понимаю, что нужно подать уточненку за 1 и 2 квартал (или только за 2й пока, т.к. по нему пришло требование)
И подскажите верно ли я понимаю порядок заполнения декларации за полугодие:
1) Раздел 1.1 заполняем как обычно
2) Добавляем раздел 1.2 где по строкам 120 - 140 будет сумма налога на прибыль из раздела 1.1 за 1 квартал 2022 / 3.
3) На листе 02 эту сумму нужно отразить по строкам 290-310? Или 320-340?

[glad]

Сообщение от SenioritaBonita

3) На листе 02 эту сумму нужно отразить по строкам 290-310? Или 320-340?

за 1 кв. и 2 кв. в строке 290-310;

строка 320-340 используется в отчетности за 3 кв.