Перевыставить счет с учетом переплаты. В акте указывать переплату?

[IMary]

Доброго времени суток!

Необходимо перевыставить счет с учетом переплаты.
Сам счет сделала, указала все пункты с суммами, итоговую сумму, ниже указала размер перепаты, и "итого к оплате".
Вопрос: как оформить акт? В нем также необходимо указать итоговую сумму, размер переплаты и "итого к оплате". Либо отразить просто только реальную стоимость услуг не отражая инф. о переплате?

ПС я не бухгалтер, в связи с чем прошу прощения за глупый вопрос (я почему-то уверена что он глупый ) приходится разбираться в этом самостоятельно...

[MarinaAnna]

Сообщение от IMary

Либо отразить просто только реальную стоимость услуг не отражая инф. о переплате?

Реальную стоимость оказанных услуг.

Сообщение от IMary

Сам счет сделала, указала все пункты с суммами, итоговую сумму, ниже указала размер перепаты, и "итого к оплате".

А переплата то откуда ? если выставляете счет, надо полагать, что раньше выставляли счет на авансовый платеж. Если они внесли аванс, то выставляете счет на сумму доплаты. В счете можно указать текст Доплата за выполненные услуги по акту № от... Там бухгалтер сама разберется, она же видит, что она оплатила частично и теперь ей нужно доплатить до полной суммы оказанных услуг.

[IMary]

Переплата получилась из-за них, дважды оплатили одно и то же - первый платеж провели по счету, второй по акту к эму счету . Также они забыли оплатить один счет за 2021 год. Сейчас делала акт сверки и это выявилось.

Я их попросила оплатить счет, который они забыли оплатить за минусом переплаты (на основании акта сверки), правда не знаю можно ли так было... но, в любом случае, они отказались и попросили меня его перевыставить с учетом переплаты.

Спасибо за ответ. Я поняла )

[Lem@n]

Сообщение от IMary

Вопрос: как оформить акт? В нем также необходимо указать итоговую сумму, размер переплаты и "итого к оплате". Либо отразить просто только реальную стоимость услуг не отражая инф. о переплате?

Счет и акт это разные документы по сути. Счет отражает расчеты между контрагентами, акт - стоимость выполненных работ, независимо как за них рассчитались. Поэтому, да, в акте только стоимость работ.

[MarinaAnna]

Ну так и выставите счет , у вас в акте сверки видно сколько они в конечном итоге вам должны, вот эту сумму и пропишите в счете и напишите "Доплата за выполненные услуги по акту вып работ № .. от....