Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
УСН (доходы) 1С Бухгалтерия 8,3,140,29 После закрытия месяца ,операция зачет аванса по ЕНС разносит неверные суммы по ндфл и страховым взносам . Хотя была начислена и уплачена одна и таже сумма. Уведомления и операции по ЕНС сделаны в срок. Пример: апрель 2023 в отчете анализ по ндфл видно ,что суммы уплаты разбиваются на регламентные операции апреля и почему то мая. Все с копейками. В кудир в 4 разделе суммы страховых взносов за апрель разбиваются на две платежки почему то, одна правильная, вторая платежка-оплата УСН и все с копейками. Где может быть ошибка? В марте и апреле был оплачен УСН за 4кв.2022 и 1кв. 2023. Может я непотно все написала,но как получилось.... Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
Да что угодно может быть
Сделайте копию базы и "поиграйтесь в ней". Распроведите все операции до момента, когда точно всё было правильно. Потом начните заново всё проводить, строго в хронологической последовательности. По документам расчёта зарплаты и т.п. делайте перерасчёт (перезаполнить их перед проведением).
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ. Попробую.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
А подскажите, пожалуйста, последовательность такая?
1.Начисление зарплаты 2.Ведомость 3.Списание с р/сч 4.Уведомление или операция Это все поплыло после проведения оплаты по УСН в марте за 2022 и в апреле за 1 кв. 2023. Именно эти две платежки появляются и в КУДИР и в Анализе по НДФЛ. Какая последовательность в проведении должна быть в налоге по УСН? Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Далее, провели начисление. А ведомость не просто проводите, а заполните заново. Потом выплату. Все строго по хронологии в днях и часах!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Наталиия (18.08.2023) |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
с УСН не работаю. Последовательность та, которая в действительности.
Ведь часто бывает, что что-то правят в предыдущих документах. Где-то нажали перерасчёт, а последующие не перепровели и т.п. так верно, вот только проверьте пункт 4. Не задвоился ли. Не делает ли программа сама проводки по декларации и т.п....
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
Связи с зарплатой вообще не вижу!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
Только выплату перезаполнять НЕ НАДО! Она уже выплачена такая какая есть. Суммы к выплате менять нельзя теперь.
Просто распровели, потом провели.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]()
Если это уточнение в мою сторону, то я об этом и не писала! Перезаполнить советовала только ведомости!
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|