Зачет аванса по ЕНС в закрытии месяца

[Наталиия]

Добрый день!

УСН (доходы)

1С Бухгалтерия 8,3,140,29

После закрытия месяца ,операция зачет аванса по ЕНС разносит неверные суммы по ндфл и страховым взносам . Хотя была начислена и уплачена одна и таже сумма. Уведомления и операции по ЕНС сделаны в срок.

Пример: апрель 2023
в отчете анализ по ндфл видно ,что суммы уплаты разбиваются на регламентные операции апреля и почему то мая. Все с копейками.

В кудир в 4 разделе суммы страховых взносов за апрель разбиваются на две платежки почему то, одна правильная, вторая платежка-оплата УСН и все с копейками.

Где может быть ошибка?

В марте и апреле был оплачен УСН за 4кв.2022 и 1кв. 2023.

Может я непотно все написала,но как получилось....

Заранее спасибо!

[Среда]

Да что угодно может быть
Сделайте копию базы и "поиграйтесь в ней". Распроведите все операции до момента, когда точно всё было правильно. Потом начните заново всё проводить, строго в хронологической последовательности. По документам расчёта зарплаты и т.п. делайте перерасчёт (перезаполнить их перед проведением).

[Наталиия]

Спасибо за ответ. Попробую.

[Наталиия]

А подскажите, пожалуйста, последовательность такая?

1.Начисление зарплаты
2.Ведомость
3.Списание с р/сч
4.Уведомление или операция

Это все поплыло после проведения оплаты по УСН в марте за 2022 и в апреле за 1 кв. 2023.

Именно эти две платежки появляются и в КУДИР и в Анализе по НДФЛ.

Какая последовательность в проведении должна быть в налоге по УСН?

Заранее спасибо!

[Lem@n]

Сообщение от Наталиия

А подскажите, пожалуйста, последовательность такая?

1.Начисление зарплаты
2.Ведомость
3.Списание с р/сч
4.Уведомление или операция

Это все поплыло после проведения оплаты по УСН в марте за 2022 и в апреле за 1 кв. 2023.

Именно эти две платежки появляются и в КУДИР и в Анализе по НДФЛ.

Какая последовательность в проведении должна быть в налоге по УСН?

Заранее спасибо!

Сначала отмените везде проведение, на всех этапах от начисления до выплаты во всех периодах, откуда пошла ошибка.
Далее, провели начисление. А ведомость не просто проводите, а заполните заново. Потом выплату. Все строго по хронологии в днях и часах!

[Среда]

с УСН не работаю. Последовательность та, которая в действительности.
Ведь часто бывает, что что-то правят в предыдущих документах. Где-то нажали перерасчёт, а последующие не перепровели и т.п.

Сообщение от Наталиия

1.Начисление зарплаты
2.Ведомость
3.Списание с р/сч
4.Уведомление или операция

так верно, вот только проверьте пункт 4. Не задвоился ли. Не делает ли программа сама проводки по декларации и т.п....

[Lem@n]

Сообщение от Наталиия

Это все поплыло после проведения оплаты по УСН в марте за 2022 и в апреле за 1 кв. 2023

Связи с зарплатой вообще не вижу!

[Среда]

Только выплату перезаполнять НЕ НАДО! Она уже выплачена такая какая есть. Суммы к выплате менять нельзя теперь.
Просто распровели, потом провели.

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Только выплату перезаполнять НЕ НАДО!

Если это уточнение в мою сторону, то я об этом и не писала! Перезаполнить советовала только ведомости!