Помогите,подскажите, учет сотовой связи!!!

[Yano4ka]

Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации. У меня договор с сотовой компанией. Телефонные номера числятся на нашей фирме. В конце месяца сотовый оператор выставил мне счет-фактуру допустим на 1000 рублей, а физ. лицо,которое пользуется этим номером положил на свой номер 400 рублей. Чека нет и не будет. Как быть фактически фирма потратила 600 рублей(по безналу) ,а в счет-фактуре стоит 1000, как мне быть с 400 рублями,кот оплатили за нал? не понимаю

[Gujina]

Да сотрудник ваш конечно сильно лоханулся что не взял чек. Вообще в таких ситуациях нужно оплачивать либо прямо с расчетного счета либо идти в кассу (например мегафона) и требовать чтобы выписали чек. Мы сначала платили наличкой а потом на без нал перешли.

[Yano4ka]

Ну так что мне теперь делать? Если уже так случилось, помогите плизззз, как мне теперь поступить?Как учесть расходы?

[Yano4ka]

А есть же ситуации,когда в фирма оплачивает только часть допустим 500 рублей в месяц, а счет-фактуру то выставляют на все сумму за разговоры в месяц, как быть??????

[Innoch]

Посмотрите пожалуйста, может здесь есть ответ на ваш вопрос:

http://glavbyh.ru/showthread.php?t=5491
http://glavbyh.ru/showthread.php?t=11082

[Yano4ka]

Спасибки, но там не много не моя ситуация, может я чего не догоняю: Симки оформлены на организацию, я,как организация оплатила установленный в фирме лимит, а сострудник из своих личных денег пусть за свои личные разговоры, кидал деньги на телефон. А сотовый оператор теперь мне выставляет счет-фактуру на общую сумму: т.е.,то что организация оплатила+ то что кидал сотрудник, но ведь те суммы ,кот кидал сотрудник к моей организации никак не относятся, как мне быть то тогда? Какую сумму расходов принимать?

[Skriiin]

По-моему, куда отнести расходы зависит не от того, кто за них заплатил, а от того, например, издан ли у вас приказ о том, кто и как имеет право пользоваться сотовой связью. Так что на расходы относите всю сч.-ф. как обычно, а с деньгами сотрудник похоже пролетел.

[Yano4ka]

Приказ издан, лимит для работника 500 рублей в месяц. Просто поймите: Вот завожу я в 1С счет -фактуру полученную от оператора на 1100 рублей, из них 500 по приказу, по лимиту я пласу с р/с, 600 рублей положил работник и проговорил на сови личные цели. Получается к расходам я учитываю 1100 по с-фактуре, а фактически я затратила 500. Может я просто не правильно рассуждаю? Ну пожалуйста , ведь я уверена,что такая ситуация сейчас во многих организациях, просто разъясните мне как быть!!

[наида]

весь вопрос в том, что вы
1)не удерживаете с работников суммы сверхлимита,
2)они самостоятельно не вносят их в кассу
в результате у вас по 60 счету зависают суммы , уплаченные работниками, я правильно вас понимаю?
1)если вы проводите счет-фактуру на полную сумму и оплачиваете на полную сумму, выходит, что вы и в расходы, и к вычету неправомерно принимаете, да еще к тому же и дважды оплачиваете поставщику,один раз вы, один раз работник;
2)если проводите счет-фактуру в пределах лимита, оплачивать то все равно поставщику придется всю сумму, и 60 не закрывается....
переходите на стандартную схему...

[Yano4ka]

Наида, скажите пожалуйста, а что есть стандартная схема???????И еще, ведь я же не могу ,например, просто по 60 счету принять только те суммы которые оплачиваюся по безналу? Вот если бы сотовый оператор могбы мне выставлять счет-фактуру на безнальные суммы, тогда было бы все впородке, а так, ааааааааааааа, разъястите плиз, не понимаю я.
Вот если по п.1) Вашего ответа: Сейчас получается так я принимаю к учету счет-фактуру на полную сумму, а оплачиваю по безналу только лимит.
по п2) как мне быть выдернгивать из счет-фактуры только безнальные суммы что-ли? Так это, наверное будет не правильно!!!(((((((((((((((((((( Наида ответьте пожалуйста.

[наида]

Сообщение от Yano4ka

Наида, скажите пожалуйста, а что есть стандартная схема???????И еще, ведь я же не могу ,например, просто по 60 счету принять только те суммы которые оплачиваюся по безналу? Вот если бы сотовый оператор могбы мне выставлять счет-фактуру на безнальные суммы, тогда было бы все впородке, а так, ааааааааааааа, разъястите плиз, не понимаю я.
Вот если по п.1) Вашего ответа: Сейчас получается так я принимаю к учету счет-фактуру на полную сумму, а оплачиваю по безналу только лимит.
по п2) как мне быть выдернгивать из счет-фактуры только безнальные суммы что-ли? Так это, наверное будет не правильно!!!(((((((((((((((((((( Наида ответьте пожалуйста.

Принимая счет-фактуру на полную сумму , а оплачивая лимит по безналу, у вас на 60 образуется кредиторская задолженность, которую так или иначе вам придется оплатить.
Под стандартной схемой, я имела ввиду оплату сотовых услуг в полном объеме по безналу организацией, а после удерживать эти сумму из заработной платы работников. Проводки расписала БАТТЕРФЛЯЙ

[Yano4ka]

И не все все кто знает!!!!Буду очень признательна!!!!

[баттерфляй]

Мда............Человеку конкретные проводки нужны.....а вы демагогию..........
При проведении документа от поставщика:
Дт 26 Кт 60 - то что по лимиту 500 р.
Дт 73 Кт 60- то что сверх лимита 600 р.
И ручная проводка
Дт 60 Кт 73 - на сумму оплаченную сотрудником лично.........600р.
Всё просто.......

[наида]

Сообщение от баттерфляй

Мда............Человеку конкретные проводки нужны.....а вы демагогию..........
При проведении документа от поставщика:
Дт 26 Кт 60 - то что по лимиту 500 р.
Дт 73 Кт 60- то что сверх лимита 600 р.
И ручная проводка
Дт 60 Кт 73 - на сумму оплаченную сотрудником лично.........600р.
Всё просто.......

Я бы еще добавила
Д 19 К 60

[Yano4ka]

Так это ,грубо говоря, получается, я нальные суммы просто списываю? То есть анулирую? Правильно я понимаю?

[наида]

Яна, у вас не должно быть "нальных" сумм, вся оплата исключительно по безналу и юридическим лицом. Суммы сверх 500 рублей, необходимо удержать из заработной платы работников.

[Yano4ka]

Сообщение от наида

Яна, у вас не должно быть "нальных" сумм, вся оплата исключительно по безналу и юридическим лицом. Суммы сверх 500 рублей, необходимо удержать из заработной платы работников.

Ааааааааааааааааа, Наида, ну как же так? Почему я должна удерживать из з/п работника те суммы, которые он платит на номер свои деньги за свои личные разговоры?

[Yano4ka]

Я же не могу контролировать всех работников и уж тем более запрещать им класть деньги на моб. номер. Сейчас взорвусь, либо я не понятно задаю вопрос, либо я не понимаю ответа!!!!((((((((

[Главан]

Yano4ka, если часть денег работник потратил для своих собственных нужд, то это не расходы органиации. Вам надо принимать к расходам акт и с/ф в части суммы, относящейся только к расходам предприятия. Т.е. проводите документ не на полную сумму, а на сумму за минусом расходов работника.
Только работников все равно контролировать придется, иначе с сотовой компанией в расчетах запутаетесь.

[наида]

Сообщение от Главан

Yano4ka, если часть денег работник потратил для своих собственных нужд, то это не расходы органиации. Вам надо принимать к расходам акт и с/ф в части суммы, относящейся только к расходам предприятия. Т.е. проводите документ не на полную сумму, а на сумму за минусом расходов работника.
Только работников все равно контролировать придется, иначе с сотовой компанией в расчетах запутаетесь.

Главан, если она примет в расходы только суммы, относящиеся только к расходам предприятия, разве перед оператором долг уменьшится? заплатить то все равно придется.Акт сверки они все равно должны будут подписывать.У оператора то дебиторка висеть по-любому будет