Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
07.07.2008, 01:49 | #1 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Заполнение КДиР
Здравствуйте. Подскажите по заполненению книги доходов и расходов. Начисленная зарплата попадает в раздел расходов. При закрытии месяца опять там отражается. И когда в следующем месяце зарплату выдаю - опять в разделе расходов. Почему при начислении зарплаты она попадает в раздел расходов, принимаемых к налоговому учету? Может, я что не так делаю? И еще. Начисления на оплату работы делаем ежемесячно, так же как и аренду, а оплачиваем один раз все сразу за год. Должны начисленные, но не оплаченные платежи поступать в графу расходов? Подскажите, пожалуйста.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
07.07.2008, 16:54 | #2 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: Заполнение КДиР
при формировании книги доходов и расходов есть обязательные условия, при выполнении которых расходы включ. в КДИР:
1) оплата 2) поступление 3) списание в производство.... так же и в вашем случае начислили, потом оплатили и только после оплаты эта статья примется в расходы.
__________________
меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность... |
08.07.2008, 23:33 | #3 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
Спасибо, что ответили. Я все так себе и представляла, как вы указали. Видимо, с зарплатой и начислениями я что-то не так делаю. Как я понимаю, зарплата должна отражаться в расходах, принимаемых к НУ только после выдачи. А начисленная аренда, когда месяц прошел, счет-фактуру мы получили, а оплатить не оплатили - в расходы не попадает? И если в следующем квартале мы оплатим аренду сразу за текущий и предшествующий квартал, то тогда вся эта оплата и отразится в расходах к НУ в том квартале? Правильно?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.07.2008, 22:17 | #6 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
Подскажите еще, пожалуйста. Я просмотрела книгу доходов и расходов за прошлый год, там начисленная зарплата попадает в графу "расходы, принимаемые к НУ". И после закрытия месяца появляется строка "расходы по оплате труда", которая ей почти равна и тоже попадает. А вот выплата этой начисленной зарплаты (уже в следующем месяце) попадает только в графу "Расходы всего", а в графе "расходы, принимаемые к НУ" ее нет. Получается, что расходы по оплате труда сразу при начислении относились в расход. Это правильно? И как мне теперь быть, учитывая все вышесказанное?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
09.07.2008, 22:59 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Заполнение КДиР
Азиза,я подумала,но ничего не придумывается ,почему у вас так происходит.У меня в книге КиД отражалась только выплаченная зарплата на дату выплаты в обеих графах(расходы всего и расходы, принимаемые к НУ)
|
09.07.2008, 23:02 | #8 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
Значит так и должно быть, как я и считала - зарплата в расходы, принимаемые к НУ в день выдачи, а не в день начисления? Вот я и заступорилась - смотрю в КДиР за прошлый год и ничего не понимаю.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.07.2008, 23:04 | #9 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
Посмотрела НК. Действительно, расходы по зарплате признаются в день списания с расчетного счета. Вот. А начисленную зарплату значит не надо относить к расходам?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
09.07.2008, 23:10 | #11 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
Сначала из общего журнала - операция "начисление зарплаты". А после закрытия месяца попадает опять как "расходы по оплате труда".
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
09.07.2008, 23:19 | #14 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
А это имеет значение для определенич расходов? Наверное, что-то не так настроено. Но ведь так было до меня очень давно. И все всегда так и сдавали. Вот я и думаю теперь - в чем тут дело?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
09.07.2008, 23:37 | #16 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
Д 20 К 70.
Я неправильно выразилась. Действительно, зарплата начисляется документом "начисление зарплаты".
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
09.07.2008, 23:46 | #18 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Ответ: Заполнение КДиР
Выходит, делать мне надо все как положено - зарплата в расход только в день выдачи. Так? Который день разбираюсь, понять не могу почему там все не так, ведь зарплата же дважды в расход попадала. Думаю, я здесь что-то недопонимаю.
Значит в этом квартале у меня будет расход по зарплате только за март, апрель и май? Правильно? А июньская зарплата попадает в расходы в этом (третьем) квартале?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
09.07.2008, 23:57 | #19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: Заполнение КДиР
Азиза, полагаю,что именно так.
Возможно завтра кто-нибудь подключится к теме и сможет что-то еще вам подсказать из свего опыта работы с 1с УСН.:smile: |
10.07.2008, 00:07 | #20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.07.2008
Сообщений: 159
Спасибо: 0
|
Ответ: Заполнение КДиР
Вот у меня тоже такая ситуация, только я работаю в 1С 8 версия, начисленная заработная плата попадает в расход из операции "отражение з.п. в регламентированном учете" приходиться вручную корректировать" я уже схожу с ума от этой КУДИР и у меня еще авансовые отчеты по расходам на почтовые переводы, подотчетным лицом - вообще в КДИР не отражаеться может кто подскажет на какой счет зажать почтовые переводы, я делаю Д-10.6 К-71,потом делаю акт о приобретении и машина формирует проводку Д-10.6 К-60 как бы задваивая дебитовый оборот по 10.6 счету, потом Д-26 К-10.6, наверно что то не так, подскажите плиз нам начинающим что к чему!!!!!
В надежде на поддержу .....
__________________
УСН (доходы-расходы) 15% |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
КДиР при УСН 15% | Софи | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 07.07.2008 19:33 |
Как обновить КДиР в 1С Предприятие 8.1? | tanec | Программы: 1C 7.7 | 5 | 17.06.2008 21:52 |
Заполнение КДиР | Султан | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 21.04.2008 13:10 |
Не выделяю НДС отдельной строкой в КДиР | Lada08 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 10.04.2008 09:15 |
КДиР | Мари Я | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 13.01.2008 19:31 |