Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2006
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, очень нужен совет знающего человека. При формировании декларации по налогу на прибыть, у меня получается, ну, к примеру 180 и 483р. к уменьшению, скажите пожалуйста, как правильно отразить этот момент в разделе 1.1., нужно ли прописывать эти данные по строкам 050 и 080, или достаточно прописать нули, а "полную картину " в отношении сумм к доплате и уменьшению сводить уже по году......Заранее большое спасибо
![]() Последний раз редактировалось Екатерина123@321; 21.07.2008 в 11:15. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
По строке 050 указывается сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный бюджет, определяемая как разница суммы строк 220, 250 и строки 190 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 190 меньше суммы строк 220 и 250 Листа 02 ((строка 220 + строка 250) - строка 190, если показатель строки 190 меньше суммы показателей строк 220 и 250).
По строке 070 указывается сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации, определяемая путем вычитания из строки 200 показателей строк 230 и 260 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 200 превышает сумму строк 230 и 260 Листа 02 (строка 200 - строка 230 - строка 260, если строка 200 больше суммы строк 230 и 260). По строке 080 указывается сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации, определяемая как разница суммы строк 230, 260 и строки 200 Листа 02. Данный показатель указывается, если показатель строки 200 меньше суммы строк 230 и 260 Листа 02 ((строка 230 + строка 260) - строка 200, если строка 200 меньше суммы строк 230 и 260). |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.12.2006
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Бальшое спасибо
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Декларация по прибыли готова, мне необх.: 1. начислить налог в ФБ И Республику "операции, введенные в ручную" в программе 1С или бухсправкой. Проводка Дт 99.1 Кт 68.4.1 2. Оплата до 28 числа Правильный ход операций??? СПАСИБО ВСЕМ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Djull;89358]Здравствуйте, подскажите пожалуйста!!!
Декларация по прибыли готова, мне необх.: 1. начислить налог в ФБ И Республику "операции, введенные в ручную" в программе 1С или бухсправкой. Проводка Дт 99.1 Кт 68.4.1 Разве у вас сама прорамма не ставит такие проводки при закрытии месяца? Или вы все равно еще что-то распределяете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
а с каким знаком пишеться сумма к уменьшению в декларации???? с минусом или просто? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Правильно. Я делаю бухсправкой.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Спасибки!
А вот ситуация, за 2007 г. была прибыль. Разделила на бюджеты. Сформировала начислене в программе операцией (бухсправкой) 31.12.2007 г. Оплатили налог платежкой в бюджеты 28 марта 2008 г. Ну и все ..сплю спокойно. Вдруг, получив очередн выписки с банка, вижу что мне моя ифнс списала с р/с точь в точь такие же суммы!!! Народ говорит, что я КБК наверное перепутала и мои суммы уплаченные зависли. Что скажите??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
ОБОЛДЕТЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!!! Представляете!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поднимаю сейчас свой платежки, чтоб КБК проверить, ситуация у меня к выписки подколоты такие же платежки как мои, ТОЛЬКО БАНКОМ сделанные!!!!! И КБК В НИХ СТОИТ НДСовское!!!!!!!!!!! Как они так могли поступить??????????????!!!!!!!!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Djull, смотрите какие у вас КБК в п/п. А от этого уже и думать будем, что там у вас)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Подскадите, пожалуйста, теперь по текущему полугодию...у меня за 1 квартал сумма по прибыли была к уменьшению, ну т.е. дохода нет вообще, а расход есть и обычный и внереализационный, теперь в полугод декларации эта суммы всплывает! по какой стр. она должна проходить и вообще это правильно что она проходит ???
Спасибо!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС и налог на прибыль | АнастасияГ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 24.06.2008 23:34 |
Налог на имущество и налог на прибыль | Оксик 33 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.02.2008 09:26 |
Налог на прибыль | Насик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 07.11.2007 15:23 |
Налог на прибыль! | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.04.2007 18:28 |
налог на прибыль | tatianabog | Общая система налогообложения (ОСНО) | 19 | 20.02.2007 14:45 |