Выплата з/п книга доходов и расходов

[H@ns]

В чем может быть причина того что выплата з\п не отображается в книге доходов и расходов?

1С 7.7 конфигурация комплексная посл релиз (484)

[Главан]

напишите дату начисления з/пл и дату фактической выплаты

[H@ns]

Дела в конфе которую я смотрю происходят так -

Сначала делается документ "Выплата заработной платы" из меню "Зарплата и кадры" потом на основаниии его через некоторое время (несколько месяцев, типа задержка зарплаты как я понял) делается документ "Выплата зарплаты", но уже из меню "Торговля и Бухгалтерия" подменю "Документы по кассе".

как я понял в книгу доходов и расходов попадают только доки выплаты з/п по кассе?

Почему то один док выплаты по кассе не попадал изначально в книгу, после переформирования книги он стал попадать...

[H@ns]

Стал попадать за первое полугодие.... Потом сформировал скнигу доходов и расходов с 1.07 по 31.08 опять документы зарплаты которые стали попадать в книгу за первое полугодие не попадают в книгу за 9 месяцев... в чем дело?

[H@ns]

И за 9 месяцев не попадает еще множество документов которые заводились в первом полугодиии, но в отчете за первое полугодие они есть... Что делать?

[H@ns]

может кроме формирования книги доходов и расходов еще какие проводки надо сдеать?

[ГЮэнос]

Сообщение от H@ns

может кроме формирования книги доходов и расходов еще какие проводки надо сдеать?

Какие еще надо сделать проводки 70/50?

[Главан]

H@ns, если хотите получить ответ, давайте конкренто! Какой документ, на какую дату, что сделано в учете, чтобы отразить расход?

[H@ns]

Ладно пока оставим этот вопрос на потом... про 9 месяцев...

Ваще какие документы туда должны попадать? где про это можно почитать?

[Главан]

Налоговый кодекс, глава 26.2

[ГЮэнос]

Какие проводки должны попасть в книгу ДиР по з/плате?

[Мышка]

Помогите пожалуйста, с заполнением книги ДР: авансы по з/п не попадают в графу "расходы, учитываемые при исчислении налога". Отчисления по налогам где-то попадают полностью, где-то частично, где-то вовсе непопадают . В чем причина? И что делать?

[Главан]

Мышка, авансы должны попасть в книгу ДиР при условии их выплаты на последнее число месяца. Налоги попадают после их оплаты. Проверьте эти условия.

[Мышка]

А что делать, если аванс выплачивается в середине месяца? делать какие то ручные проводки. налоги, например накопительная часть ПФР 21000, а в расх попали только 15000. может, все дело в настройках программы? Можно ли вручную внести в книгу ДР?

[Главан]

Сообщение от Мышка

А что делать, если аванс выплачивается в середине месяца?

делаете проводку Д70К50 на дату выплаты. При заполнении книги ДиР сумма аванса должна попасть в расход автоматичеси на последнюю дату месяца.

Сообщение от Мышка

накопительная часть ПФР 21000, а в расх попали только 15000.

посмотрите сколько оплачено, возможно это и есть 15000

Сообщение от Мышка

может, все дело в настройках программы? Можно ли вручную внести в книгу ДР?

Никаких особых настроек тут делать не надо (при условии, что константы у вас заполнены и сведения об организации тоже), надо просто выполнять условия по отнесению на расходы при УСН согласно НК, тогда все у вас заполнится автоматом. Ну а если все же не заполнится, тут уж конечно надо вручную. Только, еще раз предупреждаю проверяйте лучше условия отнесения различных статей затрат при УСН в расход. (В соответствии с НК, глава 26.2)