Взаимозачет по Догвору займа

[Aleksa_81]

Знаю, что по взаимозачету тут много тем, но объясните мне на пальцах.
Нам фирма А предоставила займ в размере 6 млн. Мы сейчас на эту сумму оказываем ей услуги.
У нас есть Договор займа, есть договор на услуги, есть акт выполненных работ.
Дальше мы составляем акт взаимозачета. Что делать с НДС? Гонять его? Но НДС-то в моем случае не маленький, мы взаимозачет для того и делаем, чтобы деньги не гонять.
И еще по проводкам
Д51 К66 - получен займ
Д62 К90-1 - оказана услуга
Д90-3 К68-2 - выделен НДС
Д66 К62 - проведен взаимозачет
Какие дальше проводки относительно НДС?
Помогите, плиииз!

[Olesya81]

а фирма А разве вам займ с НДС выставила?
насколько я знаю НДС гоняют если обе стороны выставляют с НДС с\ф, хотя я и в таких ситуациях не гоняю

[Мальвина]

при проведении взаимозачета размер погашаемых требований в акте должен быть определен без учета НДС. Сумму налога с погашаемой задолженности стороны перечисляют друг другу денежными средствами.

[Aleksa_81]

Мальвина, как это будет отржаться в проводках?
Я не понимаю, мы им отправляем НДС и такая же сумма будет остатки по займу? Так и что в платежке писать в назначении платежа?

[Мальвина]

уплата НДС откладывается, в то время как деньги от покупателя, а точнее заимодавца, уже поступили. Второй – при проведении взаимозачета продавцу не надо перечислять НДС отдельной платежкой, так как операции по предоставлению займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме НДС не облагается (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=99236#poststop может будет интересно