Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
В 3-ем квартале пришла сумма от покупателя, ее повесили на 62.2, а сч/ф на аванс не сделали. Как лучше сделать: 1) в октябре сделать сч/ф на аванс. НО как я понимаю этого сделать нельзя,надо 3-ем кварталом и подавать уточненку. 2) бухгалтерской справкой с 62.2 перевесить на др. счет Подскажите какие будут проводки??И какой лучше выход из этой ситуации?? Последний раз редактировалось Sil S; 23.11.2008 в 14:45. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
Sil S, сч-ф на аванс - это бамажка, которую мона в любой момент состряпать.
Сдаётся мне что у вас другой вопрос Так было дело?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Я вот и не поняла в чем там дело. Гл.бух сказала,что по 62.1 весит сумма. Я посмотрела - действительно весит -1000р. В сентябре пришли деньги, певесили на 62.2, а сч. фактуры нет. Потом зачем-то сделали бух справку Д 62.2 К 62.1(сентябрь). В октябре ее сторнировали. В итоге по 62.2 1000р весит.
Вот я и думала как-нибудь сделать сч/ф или еще что-нибудь.....Вот только что???!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
дир, просто дир
|
![]()
Sil S, а вот это было по дебету или кредиту
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
дир, просто дир
|
![]()
я и вас запутал и сам дураком стал. Не может на 62.1 по кредиту остаток быть, там все остатки только в дебете могут быть.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
а когда отгрузку вы им сделали? В каком месяце? И отгрузка я так понимаю была на сумму счёта на предоплату. Не зачем-то, а закрыли ранее полученный аванс на отгрузку. А вот это не понятно зачем.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
А отгрузку еще не делали, у нас с ним расчет покрвартально,т.е будет 31.12.08. Вот он оплатил заранее(В сентябре), это же аванс получается. Его оплата прошла по банку на 62.2. Должны были сделать сч/ф на аванс, но ее не сделали.А сделали бух.справку на 62.1.
И его сумма на 62.1 с "-"1000 весит. Потом эту операцию сторнировали.И получилось, что на 62.2 весит 1000,а по 76АВ ничего не весит(!!), т.к. сч/ф нет. Или я не так понимаю... Я до этого з/п занималась,а вот теперь новый участок и не совсем все понятно. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ошибка в табеле за прошлый период | Семицветная | Зарплата и кадры | 1 | 28.10.2008 10:14 |
Как исправить излишне выплаченную з/п и табель в ЗиК за прошлый расч период | Герда | Зарплата и кадры | 8 | 23.10.2008 05:15 |
Обнаружена входящая счет-фактура за прошлый квартал | Helgard | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 01.09.2008 14:32 |
Не учтенные расходы за прошлый период | Кукуся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.10.2007 22:17 |
несданная отчетность за прошлый период | Натабух | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 29.10.2007 22:12 |