Расчет НДС

[Антоний]

ЗАО выпускающее медицинскую технику купило материалы необходимые для ее производства . Стоимость партии материалов 118000 руб.( в т.ч. НДС 18000 руб.) Помогите Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет?

[Элен-УСН]

Сообщение от Антоний

ЗАО выпускающее медицинскую технику купило материалы необходимые для ее производства . Стоимость партии материалов 118000 руб.( в т.ч. НДС 18000 руб.) Помогите Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет?

Либо не хватает данных, либо это прикол... в вопросе (задачке) ведь токо расход на материалы, и это значит что надо возместить 18 000 руб.

[Антоний]

это все данные, больше нет

[Veselenochka]

под освобождение от НДС не попадает?

[Djull]

Антоний, я вот тоже не понимаю .... в чем прикол то...???
если ничего вообще больше нет, то у Вас НДС к возмещению...на 18 000 рублей...вот и все))

[Тина!]

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста...
Дело в том, что бухгалтером я работаю совсем недавно и еще не все знаю...
Фирма начала вести свою деятельность только в третьем квартале 2008г. и получилось, что закупок было много, а реализовано продукции мало и следовательно получился НДС к возмещению из бюджета... Налоговой это видимо не понравилось и они прислали требование о предоставлении документов и, как я поняла, проводят камеральную проверку....
Налоговая просит привезти книгу продаж и покупок за 3 кв. сгруппированную по контрагентам...
Имеется ввиду распечатать из 1С эти книги? Как можно в 1С 8.1 сгруппировать эти книги по контрагентам? Так же просят все документы от поставщиков (сч/ф, накладные, акты и т.д.), оборотно-сальдовые ведомости по сч. 19,41,68,60,62,76,90,91 и письмо с указанием причины, в связи с которой в этом периоде НДС исчислен к возмещению... Что писать в этом письме?
Заранее спасибо за ответ!

[наида]

Сообщение от Тина!

Имеется ввиду распечатать из 1С эти книги? Как можно в 1С 8.1 сгруппировать эти книги по контрагентам?!

ну вообще -то книги покупок и продаж надо поквартально распечатывать и прошнуровывать...а не по только по требованию налоговой...я так думаю
что касается группировки по контрагентам, то мне кажется , что в программе такого не предусмотрено)) или налоговики неправильно сформулировали требование, они что ж хотят , чтоб вы на каждого контрагента им отдельные книги выдали??)

[Тина!]

Наида, спасибо, что откликнулись!

Сообщение от наида

ну вообще -то книги покупок и продаж надо поквартально распечатывать и прошнуровывать...а не по только по требованию налоговой...я так думаю
что касается группировки по контрагентам, то мне кажется , что в программе такого не предусмотрено)) или налоговики неправильно сформулировали требование, они что ж хотят , чтоб вы на каждого контрагента им отдельные книги выдали??)

Я понимаю, что книги нужно поквартально распечатывать и прошнуровывать, просто не пойму что именно налоговая хочет...
Им нужна просто распечатка книг из программы (просто список сч/ф) или полностью книги со всеми документами? Да еще и сгруппированные... Бред какой-то...

[Элен-УСН]

Сообщение от Тина!

Наида, спасибо, что откликнулись!



Я понимаю, что книги нужно поквартально распечатывать и прошнуровывать, просто не пойму что именно налоговая хочет...
Им нужна просто распечатка книг из программы (просто список сч/ф) или полностью книги со всеми документами? Да еще и сгруппированные... Бред какой-то...

Им нужна и распечатка, и документы, и чтобп по алфавиту...

[Veselenochka]

Сообщение от Тина!

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста...
Дело в том, что бухгалтером я работаю совсем недавно и еще не все знаю...
Фирма начала вести свою деятельность только в третьем квартале 2008г. и получилось, что закупок было много, а реализовано продукции мало и следовательно получился НДС к возмещению из бюджета... Налоговой это видимо не понравилось и они прислали требование о предоставлении документов и, как я поняла, проводят камеральную проверку....
Налоговая просит привезти книгу продаж и покупок за 3 кв. сгруппированную по контрагентам...
Имеется ввиду распечатать из 1С эти книги? Как можно в 1С 8.1 сгруппировать эти книги по контрагентам? Так же просят все документы от поставщиков (сч/ф, накладные, акты и т.д.), оборотно-сальдовые ведомости по сч. 19,41,68,60,62,76,90,91 и письмо с указанием причины, в связи с которой в этом периоде НДС исчислен к возмещению... Что писать в этом письме?
Заранее спасибо за ответ!

в 7,7 при формировании книги покупок можно поставить галочку группировать по контрагентам.. в 8-ке нет такой функции?
другое дело - что группировка внутри книги поставщиков по алфавиту - это ваше желание, и вы можете этого не делать...
а в письме так и пишите - что всвязи с тем что входной НДС такой-то, а НДС ук уплате такойто получается сумма к возмещению... а что тут еще напишешь кроме правды?

[Julia2008]

Сообщение от Тина!

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста...
Дело в том, что бухгалтером я работаю совсем недавно и еще не все знаю...
Фирма начала вести свою деятельность только в третьем квартале 2008г. и получилось, что закупок было много, а реализовано продукции мало и следовательно получился НДС к возмещению из бюджета... Налоговой это видимо не понравилось и они прислали требование о предоставлении документов и, как я поняла, проводят камеральную проверку....
Налоговая просит привезти книгу продаж и покупок за 3 кв. сгруппированную по контрагентам...
Имеется ввиду распечатать из 1С эти книги? Как можно в 1С 8.1 сгруппировать эти книги по контрагентам? Так же просят все документы от поставщиков (сч/ф, накладные, акты и т.д.), оборотно-сальдовые ведомости по сч. 19,41,68,60,62,76,90,91 и письмо с указанием причины, в связи с которой в этом периоде НДС исчислен к возмещению... Что писать в этом письме?
Заранее спасибо за ответ!

Не переживайте это не страшно, принесете документы они посмотрят, если документы в порядке вам нечего бояться.
С восьмеркой не работаю, а вот в семерке при формировании книг покупок и продаж внизу галочка есть сгруппировать по контрагентам, посмотрите в восьмой версии, возможно есть тоже. А письмо напишите в произвольной форме, описав вашу сложившуюся ситуации, вы ее знаете лучше.

[OMEGA-DV]

Элен-УСН,

Сообщение от Элен-УСН

Им нужна и распечатка, и документы, и чтобы по алфавиту...

Я как-то поинтересовался у них, не нужно ли сорочку постирать?

Пока живой!

[Элен-УСН]

Сообщение от OMEGA-DV

Элен-УСН,


Я как-то поинтересовался у них, не нужно ли сорочку постирать?

Пока живой!

ага, приходишь с тазиком... кто носки скинет на стирку, кто семейники...

[Анастасия_sun]

Помогите мне с вопросом по вниге покупок и книге продаж! Мы на ОСНО.
Ситуация такая.
Апрель: Поступила педоплата 50% от покупателя - 100000р.(в т.ч. НДС) Программа формирует проводки, делает счет-фактуру на аванс на 100000р.

Июнь: Мы передаем товар (проетную документацию), акт выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы на всю сумму (200000р, в т.ч. НДС). В программе провожу реализацию и формирую счет-фактуру на 200000р. Программа производит зачет аванса на 100000р. и вычет НДС по предоплате.
По окончании квартала начисляется НДС на сумму 200000р. НДС уплачен в бюджет.

Сентябрь: поступил окончательный расчет на сумму 100000р.
На этом, казалось бы, все и должно закончиться. НО! Программа формирует счет-фактуру на аванс! На 100000! При чем делает она это только в книге продаж! Т.е. поручается, что у меня идет переначисление НДС. Как от этого избавиться?! На данный момент мне пришлось вводить операцию вручную: засчета аванса и вычет НДС по предоплате... Хотя какой это аванс?! Это же окончательный расчет.
Сейчас получается, что у меня в книге покупок и продаж висят счета-фактуры на аванс, которых быть не должно...
Помогите, пожалуйста!

[Julia2008]

Сообщение от Анастасия_sun

Помогите мне с вопросом по вниге покупок и книге продаж! Мы на ОСНО.
Ситуация такая.
Апрель: Поступила педоплата 50% от покупателя - 100000р.(в т.ч. НДС) Программа формирует проводки, делает счет-фактуру на аванс на 100000р.

ЭТО ПРАВЕЛЬНО

Июнь: Мы передаем товар (проетную документацию), акт выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы на всю сумму (200000р, в т.ч. НДС). В программе провожу реализацию и формирую счет-фактуру на 200000р. Программа производит зачет аванса на 100000р. и вычет НДС по предоплате
ЕСЛИ ВАМ НЕ ЗАПЛАТИЛИ ПОЛНОСТЬЮ СУММУ ТО ПРОГРАММА НЕ МОГЛА ЭТОГО СДЕЛАТЬ, Т.К. МЫ ПРИНИМАЕМ К ЗАЧЕТУ ПО ОТГРУЗКЕ А ФОРМИРУЕМ НАЛОГОВУЮ БАЗУ НДС ПО ОПЛАТЕ

По окончании квартала начисляется НДС на сумму 200000р. НДС уплачен в бюджет.
ПО ОКОНЧАНИЮ 2 КВАРТАЛА???

Сентябрь: поступил окончательный расчет на сумму 100000р.
На этом, казалось бы, все и должно закончиться. НО! Программа формирует счет-фактуру на аванс! На 100000! При чем делает она это только в книге продаж! Т.е. поручается, что у меня идет переначисление НДС. Как от этого избавиться?! На данный момент мне пришлось вводить операцию вручную: засчета аванса и вычет НДС по предоплате... Хотя какой это аванс?! Это же окончательный расчет.
Сейчас получается, что у меня в книге покупок и продаж висят счета-фактуры на аванс, которых быть не должно...
Помогите, пожалуйста!

В СЕНТЯБРЕ КОГДА ПОСТУПИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК СО 100000 АВАНСА НДС К ВОЗМЕЩЕНИЮ И С 200000 НДС К ОПЛАТЕ!!!

[Julia2008]

МЫ ПРИНИМАЕМ К ЗАЧЕТУ ПО ОТГРУЗКЕ А ФОРМИРУЕМ НАЛОГОВУЮ БАЗУ НДС ПО ОПЛАТЕ - я правильно поняла, т.к. если бы вы налоговую базу исчисляли по отгрузке у вас не возникло бы такой проблемы

[Екатерина Владимировна]

Помогите дорешать!!!!

Исходя из следующих данных рассчитайте сумму НДС подлежащую к уплате в бюджет.
1. за период выручка от реализации туристских путевок – 660 тыс. руб., в том числе НДС - 18 %.
2. получены проценты за хранение средств на расчетном счете -1 тыс. руб.
3. реализованы основные средства за 15 тыс. руб. в том числе НДС – -18 %, остаточная стоимость -7 тыс. руб., амортизация- 4 тыс. руб.
4. зачислен аванс под туристские путевки от фирмы партнера в размере 200 тыс. руб.
5. за аренду офиса за отчетный период перечислено 17 тыс. руб. в том числе НДС -18 %.
6. за оказанные консультационные услуги по организации нового маршрута перечислено 7 тыс. руб. в том числе НДС - 18 %.
7. получено безвозмездно от фирмы партнера – 10 тыс. руб.
8. приобретена лицензия на строительно-монтажные работы – 10 тыс. руб.
10.получен аванс под строительно-монтажные работы – 150 тыс. руб.

[Аланда]

Сообщение от Анастасия_sun

Программа формирует счет-фактуру на аванс! На 100000!

Программа сформирует счет-фактуру на аванс,если по выписке из банка вы проводите поступившую сумму по счету 60.2, а не 60.1.Проверьте.

[Аланда]

Продолжение( откорректировать пост уже не могу).
Оплату поступившую после отгрузки ( 100000 в сентябре) нужно провести через счет 60.1 (по сути это оплата долга по отгрузке,а не аванс).

[Veselenochka]

Julia2008, налоговая база по оплате формируется в случает поступления аванса.