Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, плиз, мы компания которая занимается трансп-экспед. обсл., своего транспорта не имеем. Сеййчас собираемся везти груз СПб-Германия. Как я поняла у нас будет ставка НДС 0%. Как ее подтвердить, согласно ст. 165, я должна предоставить контракт с иностранным лицом, у нас оформлен с российской. Совсем запуталась.
У меня на руках будут только доки: 1. контракт с российской (на предоставление трансп-экспед услуг) 2. контракт с перевозчиком 3. акт выполненных работ Что надо предоставлять для подтверждения и где можно почитать как заполнять декларацию по НДС для 0 ставки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!!
Мы экспедируем грузы в Казахстан по ж/д , а иногда и авто.Да,действительно,если Исполнитель РФ и клиент РФ ,то НДС -0% (148п.1пп.4.1 +164п.1пп.9),если Исполнитель РФ ,а клиент не РФ ,то все равно -0%. Помимо контрактов Вам нужны ГТД. А по декларации НДС запросите комментарии по заполнению декларации по НДС,там все очень хорошо расписано. Но мой совет ,если Вы маленькая компания,то Вас замучают камералками,все нервы вытрепят,а НДС не возместят.А еще чего-нибудь попутно нароют. Удачи.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Неприятно то, что даже если 1 раз сдашь декларацию с возмещением по 0-вой ставке, чуть ли не навечно попадаешь в экспортный отдел в налоговой, минимум на год, и при этом камералится каждая декларация по ндс, даже к уплате.Но даже у этого есть свои плюсы: дисциплинирует, и документы в порядке ![]() Последний раз редактировалось Сvета; 24.12.2008 в 22:25. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!!
Я бухгалтер с большим стажем(более 30лет),ну и конечно с большим опытом. И про дисциплину тут не уместно говорить.Если бы они были более квалифицирывонные в своей области,а то будут Вас любить за каждую точку. А в отношении повесят на крючок в отделе по экспорту,да на здоровье,мы им каждый квартал с выручки начисляем НДС.Если руководству моему такая перспектива не понравиться,адьюс.... Хотя он сам предложил платить НДС,чтоб только не трепали нервы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пож.!
Мы экспортёры, в 3 и 4 квартале 2007 года не подтвердили ставку 0% (в течении 180 дней не собрали пакет документов). В итоге НДС уплатили, пеню, штраф тоже заплатили. Теперь выяснилось, что не правильно был определён момент выручки (по условиям контракта с инопартнёрами право собственности на товар переходит в момент погрузки на борт судна (FOB), а именно когда таможня ставит штамп "выпуск разрешён на коносаменте. А это 4 квартал. В 1 квартале 2008 года подали декларацию на возмещение уплаченого НДС с полным пакетом документов, в итоге нам всё подтвердили и возместили на р/с. Но вот вопрос: как определить налоговую базу для уплаты НДС если пакет документов не был вовремя собран. Какую дату они берут в таком случае? В решении о возмещении налорги ссылаются на ст. 167 НК, а я смотрю в книгу, и ничего не понимаю, и на их базу (которая в решении указана) никак выйти не могу... Хочу уточнить декларации за 3,4 кварталы 2007 года, чтобы у нас пеня пересчиталась. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Я бы на Вашем месте не стала дразнить гусей,НДС вам возместили,чего еще надо.Пени-да это просто мелочи.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Мне в налоговой скачивали программу... почитайте. Я её так и не освоила.
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=117661#post117661 Узнайте в своей налоговой какая версия этой программы применяется. Они Вам должны скинуть програмку на флэшку. Могут прокамералить... а в дальнейшем если у Вас экспорт будет систематически ... будете только скидывать в налоговую инфу по этой программе и получать подтверждение и возмещение без камералок.... Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня) Здесь 2 этапа - Подтверждение нулевой ставки - Возмещение нулевой ставки Потребуется - Книга покупок - Журнал полученных счетов-фактур - Первичка на приход (Накладные, акты) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. Я должна в налоговую предоставить
1. контракт с клиентом 2. контракт с перевозчиком 3. ГТД или СМР с отметкой вывоз разрешен 4. письмо о возмещение налоговой ставке 5. Книгу покупок 6. журнал полученных сч/ф 7. все первички |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Плюс к вышеперечисленным докам нужно подготовить письмо в налоговую о возмещении нулевой ставки. (письмо могу сбросить... завтра утром, вернее уже сегодня)
] Здравствуйте. Не сочтите за труд,мжет быть Вы сможете подсказать мои дальнейшие действия. Сдала декларацию по НДС с 0 ставкой 20 октября 2008; сразу же получила требование в связи с камералкой. С разрешения устного представила запрошенные документы 7 ноября. 20 Янв 2009 г истек 3-месячный срок камералки, прошло 10 дней для составления акта, прошли 5 дней для вручения акта. Хочу написать письмо в налоговую и в Управление ФНС с жалобой на бездействие налоговиков Как Вы думаете, я права? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Кирилл,добрый день!!!
Такое впечатление ,что Вы первый год замужем... На одном Законодательстве далеко не уедишь,на практике( пример-Сдавала отчет в ФСС и со мной разговорилась одна женщина,сдали отчет за 9 месяцев с убытками,ее ИФНС заставила все переделать).Да,я понимаю что теория и Закон должны соблюдаться,но это не про нас. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Екатерина,все нормально.Я думаю что если у Вас нет пока деятельности ,нет зарплаты,относите свою аренду на прочие на 91.2,но счет фактуру не показывайте,покажете скажем где-то в апреле.Будет 1 квартал с убытками,ну не наработали клиентов пока,а уж во 2-м Вы должны работать...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо что отвечаете на нелепые для Вас вопросы
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Вернее д 51 к 91,2, т.к. 91.2 пассивный, верно?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 226
Спасибо: 0
|
![]()
Екатерина,когда оплачиваете деньги за аренду проводка Дт60 Кт 51-10000,получаете акт и счет-фактуру на оплаченную сумму -1)проводка
Дт 91,2 Кт 60-8475,58)проводка Дт 19.3 Кт 60-1524,42. И вот эта сумма 1524,42 пусть останется на 19,3 счете . |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Запрос в налоговую | Евгений Литвинов | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 09.10.2008 09:20 |
Меняю налоговую | Vlata | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 04.08.2008 07:34 |
Письмо в налоговую | bo4ka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 23.03.2007 12:21 |
Сообщать в налоговую? | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 01.03.2007 12:23 |