Касса

[lenaxxd]

Здравствуйте! Купили кассу стоимость 18000. Получается амортизация не начисляется. [SIZE="4"]Подскажите,пожалуйста, как оформить приобретение кассы в 1С 7.7?[/SIZE] Организация на ОСНО, деятельности еще нет,на приобретение кассы был взят заем у учредителя.
Каким документом оформляются Z-отчеты по кассе в программе 1С?

[angel_]

Сообщение от lenaxxd

Здравствуйте! Купили кассу стоимость 18000. Получается амортизация не начисляется. [SIZE="4"]Подскажите,пожалуйста, как оформить приобретение кассы в 1С 7.7?[/SIZE] Организация на ОСНО, деятельности еще нет,на приобретение кассы был взят заем у учредителя.

Если не хотите начислять амортизацию, то приходуйте на сч.10.9. Далее, спишите по месту эксплуатации......

Сообщение от lenaxxd

Каким документом оформляются Z-отчеты по кассе в программе 1С?

ПКО:smile:

[Инна-кнопочка]

Подскажите пожалуйста!!! Мы работаем на ОСН НДС -18% в кассовых документах/ приходный ордер / должен быть выделен НДС?

[Julia2008]

Сообщение от Инна-кнопочка

Подскажите пожалуйста!!! Мы работаем на ОСН НДС -18% в кассовых документах/ приходный ордер / должен быть выделен НДС?

Обязательно!!!!

[lenaxxd]

Стоимость кассы была 15500 с НДС 18%, а также в счете оплата за тех обслуживание, ввод в эксплуатации, установка марки и пломбы, журналы кассира-операцианиста общая сумма 2070 (включая НДС 372.60).
С приобретением кассы понятно, а куда отнести все остальное приобретение?

[angel_]

Спишите в расходы на счет 44 (26)

[lenaxxd]

А если деятельности еще нет, и по счету оплачивали наличными за счет заемных средств учредителя (по договору займа).

[angel_]

Значит, на 97 счет.

[lenaxxd]

Еще вопрос:В документах Поступление материалов и Перемещение материалов в программе 1С стоимость кассы вносится без НДС, а сумма НДС в программе 1С вносится с помощью счет-фактуры или нет?

[angel_]

lenaxxd, при поступлении материалов,вы заполняете документ "Приходный ордер" , там есть строка счет-фактура, вы ставите там галочку и заполняете это окошко, а именно № с/ф и дата его получения, и программа расчитает вам НДС. Ни каких с/фактур отдельно вносить не надо. Программа умница-все сделает сама.

[lenaxxd]

Спасибо большое!

[lenaxxd]

Здравствуйте! Возник вопрос: Делаю по программе 1С 7.7 выдачу зар платы и аванса 1) надо ли на выдачу аванса делать РКО или РКО делается только на выдачу заработной платы?
2)что делать если в кассе и на р.сч. нет денег для выдачи заработной платы, т.к. деятельности еще нет. Можно ли не делать по программе выдачу, а сделать только начисление заработной платы?
3) можно ли расходы по заработной плате и налогам отнести на 97 счет?

[Julia2008]

Ну если денег нет то что вы выдавать собираетесь. Начисление делайте. Берите займ потом выдавайте. Не забудьте заплатить НДФЛ и налоги с ФОТ. Расходы относите на 97.

[lenaxxd]

Всем спасибо. С выдачей заработной платы с вашей помощью немного разобралась! теперь возник вопрос по приобретению кассового аппарата: по оплате кассы и тех обслуживания, пломб и марок (счет на общую сумму 17570 руб с НДС) у меня есть только счет на оплату и кассовый чек об оплате. Куда отнести сумму НДС входящую в сумму кассы?
Каким документом в программе 1С 7.7 отразить расходы по тех обслуживанию, пломбировку кассы?
Какое субконто пишется к 97 счету?