Как исправить.

[Ksenyy]

Очередная ситуация, которую не знаю как правильно решить.
Летом отгрузили товар покупателю (другой регион) . Менеджер ошибся и выставил документы с неверной ценой (завысил цену. для этого покупателя она определена ниже) . Клиент оприходовал товар по той цене, которая должна быть на самом (наплевав почему то на наши документы, может они хотели позвонить и попросить новые, может звонили и им пообещали и не выслали - не знаю, тогда не работала тут) .
Теперь они шлют сверку и хотят правильные документы.
Как правильно поступить в этом случае? Документы надо выдать июлем.
Где делать какие корректировки?
Спасибо .

[Nadia]

Вообще странно. Ваш контрагент получает документы с определенной ценой, видит, что с ценой он не согласен, проводит у себя документы как хочет, при этом не согласовав с поставщиком.
Или исправляете вы, или исправляют они. Провели они не правильно, хотя документы были на иную сумму. Пусть и корректируют. Хотя все действия должны были быть согласованными обеими сторонами. А вдруг встечная проверка? Как быть, ведь документы должны быть одинаковы, что у покупателя, что у поставщика, вплоть до запятой.

[Ольга29]

Чтоб не сориться с клиентом делайте проводку в бух справке:
1.Дт 91,2 расходы не принимаемы по налогу на прибыль Кт 62.1 контрагент (на сумму расхождения)
прилагайте спецификацию цен и акт сверки.
2. НДС лучше не трогать....!!!

[ЕленаD]

Ну по поводу НДС, очень подробно рассказывалось в других ветках. Посмотрите. (Вкратце: вносите записи в дополнительные листы книги продаж за тот период, когда были выствлены счета фактуры, сдаете уточненную декларацию по НДС). А вот с самой отгрузкой сложнее. По идее вы должны сторнировать неверную запись об отгрузке в том периоде, когда Вы обнаружили ошибку, а затем выставить правильные документы. Но поскольку, я так понимаю, у Вас довольно "трудный " покупатель, то исправьте отгрузку тем периодом, когда она была совершена (летом), сдайте уточненную по налогу на прибыль, уточненую по НДС. К сожалению это отразится и на балансе за 9 месяцев (будет несколько иная сумма по дебиторской задолженности) Сделайте бухгалтерскую справку и приложите к балансу за 9 месяцев. Как правило, при налоговой проверке, инспекторы изучают годовые формы отчетности. А другой пользователь бухгалтерской отчетности - это Ваш собственник, думаю не будет к этому придираться.
Хотя может кто-нибудь знает и другие способы исправления данных ситуаций. по себе знаю, если твой покупатель "упрется рогом в землю", бесполезно его переубеждать, а главное и свое руководство тоже.