Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
В учете проведена услуга сторонней организации 44.1.3(акт выполненных работ), выделен НДС(19.04), выясняется, что контрагент работает без НДС, как списать правильно сумму НДС, если период уже закрыт?
По идее, нужно вернуть сумму НДС на 44.1.3, но как правильно это сделать? Последний раз редактировалось qwertyqq; 21.01.2009 в 14:33. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
а какие документы они вам выставят взамен? как там сумма НДС будет учтена? в стоимости? НДС уже приняли к зачету? тогда по-хорошему все равно уточненка по НДС
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Выставили без НДС.
Мне нужно знать как списать НДС, т.к. он так и висит на 19 счете и ничем не закроется. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вам нужно убрать сумму НДС с 19,4, если вы приняли ее к зачету - сдать уточненку по НДС, если сумма получается к уплате - доплатить+пени. кроме этого у вас изменится 44 счет - т.е поплывет прибыль
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вы каким документов приходовали эти услуги? услугами сторонних - тогда убираете галочку на с/ф , если вводили входящую с/ф - убираете ее. т.е нужно удалить тот документ который повесил сумму ндс на 19,4
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Все и дело-то в том, что я не могу в самом документе ничего изменить, т.к. период у нас уже закрыт.
А вообще после начисления проводки у меня такие получились: Дт 44.1.3 - Кт 76.5 - начислена аренда Дт 19.04 - Кт 76.5 - выделен НДС Теперь НДС нужно списать, но как?... |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
изменения по НУ делаются в том периоде к которому они относятся - т.е период надо открыть, внести изменения и потом закрыть.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
это конечно не правильно, но если уж совсем никак - сделайте проводки текущим периодом
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вы тот НДС к зачету принимали?
если да - то надо сторнировать НДС принятый к зачету, потом сторнировать проводки 19-60 и44-60, и потом сделать проводку 44-60. хотя, еще раз повторю что это не правильно. а о какой сумме идет речь? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
делаете те проводки с минусом, и сразу правильные.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно списать бланки? | АльбинаТ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 23.12.2008 08:00 |
Как правильно списать товар? | ТВС | Делимся опытом | 0 | 25.06.2008 14:55 |
как правильно списать затраты | Илона Садыкова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 07.04.2008 14:27 |
Как правильно списать? | Виталий | Общая система налогообложения (ОСНО) | 16 | 30.01.2007 10:40 |