Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 228
Спасибо: 0
|
![]()
с нового года еще ни один поставщик нам не принес, не передал, не отправил.... с/ф на авансы. Наши действия какие, обзванивать их и требовать выставления? Других вариантов нет? Получается, что все работают с нарушениями что-ли?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
придется звонить и просить, я думаю первое время точно
Последний раз редактировалось Veselenochka; 03.03.2009 в 10:37. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 228
Спасибо: 0
|
![]()
позвонила в организацию, с которой у нас 1с/ф в месяц, но как раз подходит под эту статью... числа 15-го проплачиваем аванс, а в конце месяца они нам с/ф выставляют. Так они наотрез говорят, что в течении квартала выписывать и заморачиваться не будут. Лучше заплатим говорит штраф 5(10) тыс , а бумагооборот пладить не будем... Что тогда говорить о поставщиках , с которыми у нас в течении месяца по несколько счетов... Вот для нас заморочку придумали...атас!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
хм, с большим оборотом я бы тоже не стала выписывать с/ф на аванс, который закроется в конце периода...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
бухгалтер
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 126
Спасибо: 0
|
![]()
Вычет по НДС это все-таки право налогоплательщика. Нет счета-фактуры -нет и вычета по НДС. Тем более если реализация и аванс в одном периоде ,то это никак не повлияет на сумму налога.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Вычет-то право, вот выставлять счета-фактуры на проплаченный аванс - это обязанность поставщика не позднее 5 дней.
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 228
Спасибо: 0
|
![]()
попробывала оформить с/ф полученную на выплаченный аванс... согласно выписки завела с/ф полученную на аванс, а вот при формировании книги покупок она не подтягивается дважды как положено...Связалась с фирмой, которая нас обслуживает,оказалось, как говорят программисты -создатели 1С, что программа 1С не готова еще к этим изменениям и они будут думать...может еще кто сталкивался с этим? Так что не тяните до конца квартала, могут быть осложнения...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Модератор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 113
Спасибо: 0
|
![]()
Согласна, но если есть обязанность, то санкции уже на подходе.
__________________
Давайте говорить то, что думаем; думать то, что говорим; пусть слова будут в согласии с жизнью /Сенека/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 228
Спасибо: 0
|
![]()
вообще система одинакова, что для с/ выданных, что для полученных, разница в том только, что выданные с/ф подтягиваются 2 раза в книге продаж и 1 раз в книге покупок, а полученные 2 раза в книге покупок и 1 раз в книге продаж.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 228
Спасибо: 0
|
![]()
когда разбиралась с программистами, они сами затронули эту тему, что не подтягивается в книгу покупок дважды. Когда смотрела ссылки на эту тему, то на семенаре говорилось, что нужно вводить субсчет 19. для учета НДС с авансов .Т.о. получается, что по выданным с/ф на авансы учитывается НДС на 76ВА, а по полученным вводить субсчет на 19...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
получили с/ф на аванс - книга покупок
получили с/ф на отгрузку - книга покупок восстанавливаем ндс с аванса - книга продаж вроде так.одна и та же с/ф не попадает никуда дважды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.11.2008
Сообщений: 228
Спасибо: 0
|
![]()
так -то оно так, но вот почему у меня в книге покупок НДС 1 раз к вычету...???
классно, что порассуждали и кажется я поняла почему у меня не подтягивался НДС дважды в книге покупок...с/ф на аванс я сделала (сама себе выписываю т.к. 3 фирмы) на 70000 и 87000, а с/ф полученную на отгрузку на 157000. Вот мы и ищем в книге покупок дважды сумму 70000 и 87000, а они сидят в с/ф 157000. Елы-палы...пойду отдыхать...пока всем голову не заморочешь-не дойдет. Только интересо почему 1С -ники заморочились...ух... Спасибо!!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
если я правильно понимаю и если авансы и отгрузка были в одном периоде то у вас должно быть в книге покупок с/ф авансовые на 70 000, 87 000, с/ф на отгрузку на 157000, и в книге продаж опять 70 000, 87 000
кто-нибудь объяснит зачем нам этот балаган? чтобы работалось веселее наверное ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Снова задача и снова нужна помощь =) | Atenais | Обучение | 0 | 15.11.2008 22:20 |
Авансы полученные... | b-oks | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 20.12.2007 12:00 |
Авансы. | Галина Вас. | Программы: 1C 7.7 | 77 | 24.10.2007 10:32 |
Авансы | Innoch | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 06.06.2007 04:17 |