Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Как правильно оформить акт зачета и какие проводки сделать, если: кредиторская задолженность за 2008 и 2009 год, а дебиторская за 2008 год. Зачет проводится в 2009 году.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
придётся гонять НДС. В общем - всё как раньше...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо уважаемый(ая) за ответ! По 2008 году все понятно, но по 2009 сомнения. Я продаю в 2008 на сумму 200 руб.(НДС-15руб), в 2009 на 800р(НДС-50р), мне продают в 2008 на 1000р(НДС-75р), в 2009 мы делаем зачет. Я перечисляю НДС платежным поручением 75р, мне перечисляют НДС 15р. А что с НДС за 2009 год в сумме 50р.? Я его теряю?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
дир, просто дир
|
![]()
tehpromsd, а кто вам мешает сделать два взаимозачёта? Один по обязательствам 2008года с прогоном НДСа, а второй по обязательствам 2009года на всю сумму и без прогона НДСа? Всё в ваших руках.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
vsv-boss, а можно поподробнее объяснить?..
Первый акт будет на сумму 200р с перечислением НДС 15р. А вот со вторым актом как быть? Ведь 800р. у одной стороны появились еще в 2008 году и по ним надо гнать ндс 50р, а у другой - в 2009, когда перегон уже отменен. Получается, акт будет на 800р с обязательством одной из сторон перегнать НДС,т.к. правоотношения были в 2008 году?
__________________
Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
дир, просто дир
|
![]()
Так, я вот тут
Цитата:
Я вот это как-то не прочитал: В её случае все взаимозачёты с прогоном НДСа будут.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Понятно, что tehpromsd НДС перечислит со всей суммы - 1000р,т.к. сделка была в 2008 году. А вот вторая сторона, которой было продано в 2009 на 800р(НДС-50р) - не будет платить обратно этот НДС?...
__________________
Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Договор един для обеих сторон. Поэтому им придётся делать взаимозачёт только на сумму долга без НДСа, а про НДС писать, что стороны обязуются проплатить сумму НДС денежными средствами на расчётные счета в срок до..... числа.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Понятно, спасибо огромное вам! А то у меня вторая сторона предлагает вообще в этом году НДС не гонять, никак не могу втолковать, что мы обязаны..
__________________
Все человеческое умение не что иное, как смесь терпения и времени. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
дир, просто дир
|
![]()
По новым обязательствам, если они возникли у обеих сторон взаимозачёта в 2009году, конечно же НДС гонять не надо будет, а если во взаимозачёте хоть у кого-то будет хоть одна копейка обязательств возникших в 2008году, надо гонять НДС. Закон суров, но он Закон!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Я тоже прояснила эту ситуацию до конца. В акте зачета стороны отражают задолженность без НДС. НДС каждая сторона отдельной строкой выделяет, и обяательно прописывают, что обязуются перечислить его платежным поручением на р/счет контрагента. Можно указать и срок до какого числа обязуются погасить задолженность по НДС, лишним не будет. НДС перегоняют полностью друг другу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста разобраться!!!
Какие есть налоговые риски для Общества по возмещению НДС в отношении Актов зачетов взаимных требований по задолженности прошлого года, предусматривающих взаимное перечисление Сторонами включенных в Акт зачета сумм НДС, в следующих случаях: 1. Обществом перечислен в адрес контрагента НДС в месяце подписания Акта зачета; контрагентом НДС в указанном периоде в адрес Общества не перечислен; 2. Сторонами произведено взаимное перечисление НДС в месяце, следующем за подписанием Акта зачета; 3. Акт зачета подписан, Сторонами не произведено взаимное перечисление НДС; 4. Контрагентом не перечислен НДС в адрес Общества. Спасибо люди! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |||
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Общество свой входящий НДС ранее принятый к возмещению не восстанавливает. Цитата:
Цитата:
См. ответ на вопрос №1
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
дир, просто дир
|
![]()
Ваши вопросы здесь неоднократно рассмотренны и разжёваны. Вы просто поиском не пользуетесь.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отчетность 2008. УСН (перенос из темы УСНО 2009) | kvartra | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 29 | 20.12.2009 19:04 |
Взаимозачет в 2009 году, долг в 2008 году | МЕЛАМОРИ.2009 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 05.03.2009 06:17 |
ЕНВД 2009 | Ксюша Бух | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 03.02.2009 00:20 |
Отчетность 2008.УСН (перенос из темы УСНО 2009) | AntonMoscowCity | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 30.01.2009 16:46 |