Форум: налог на прибыль Форум Главбух

tatianabog · 20.02.2007, 14:15

Помогите начинающему бухгалтеру разобраться с налогом на прибыль. Я подавала декларацию по налогу ежеквартально.
1 квартал-убыток
2 квартал-к уплате
3 квартал- убыток
4 квартал- к уплате
Но за год в целом убыток, нужно ли платить аванс за 4 квартал, или достаточно декларацию падать и все. :confused: :confused:

Lennok · 20.02.2007, 14:21

Налог на прибыль- это налог не за каждый квартал, а нарастающим итогом за год. Т.е. 1кв, 1-е полугодие, 9 месяцев и ГОД. Последняя декларация - это доходы за ГОД минус расходы за ГОД. Результат по ГОДУ.
Вы платите авансовые платежи по налогу на прибыль?

tatianabog · 20.02.2007, 14:29

Да платила за полугодие

tatianabog · 20.02.2007, 14:36

Вы правы, нарастающим итогом, я неправильно написала, но тогда у меня получается так
1 квартал-убыток, начислений нет
6 мес.- налог к уплате
9 мес.-убыток,начислений нет
12 мес. налог к уплате,
а по ОСВ 68.4 показывает сальдо по дебету. Я совсем запуталась

Lennok · 20.02.2007, 14:44

Платили авансовые платежи ? Почему? за какие месяца?

Lennok · 20.02.2007, 14:47

Платите налог на прибыль за 2006 год и сдавайте налоговую декларацию за 2006 год.

Катрин · 20.02.2007, 14:52

Цитата:

Сообщение от Lennok

Платите налог на прибыль за 2006 год и сдавайте налоговую декларацию за 2006 год.

Лучше, пусть цыфирки выложать за квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

Доходы без НДС
Расходы

tatianabog · 20.02.2007, 14:49

Да за 6 месяцев платила , в ФБ и в местный бюджет

tatianabog · 20.02.2007, 14:56

Вот именно оборот небольшой: 5,5 млн за год выручка от реализации, вот и получается почти 100 тыс.руб. налог к уплате за год. А что делать не знаю.Вроде проверяла расходы, уменя было однажды зарплату программа не учитывала, но вроде проверила все учитывает, может где-то ошибка. Вот меня и смущает цифра в оборотке

Катрин · 20.02.2007, 14:28

какой аванс? и как то у вас интересно получается 1,2,3,4 кв, когда у нас по налогу на прибыль отчетными являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и налоговый период год. Делается все нарастающим итогом

Катрин · 20.02.2007, 14:47

должны былив 3 квартале платить за полугодие прибыль, хотя может обороты мизерные

Катрин · 20.02.2007, 15:02

tatianabog выложите цыфры

доходы без ндс
расходы

и сколько уже в этот году платили прыбыли по бюджетам

Катрин · 20.02.2007, 15:19

а за 2005 год убыток был?

tatianabog · 20.02.2007, 15:22

за 2005 был убыток, мы в июне открылись

Катрин · 20.02.2007, 15:28

В каком размере? Сколько платили в бюджет в 2006 году?

tatianabog · 20.02.2007, 15:32

да, платили 11357 за 6 мес

Катрин · 20.02.2007, 15:36

а убыток какой за 2005 год был?

tatianabog · 20.02.2007, 15:45

спасибо за помощь всем, я почти разобралась, со своей прибылью.

20.02.2007, 14:15	#1
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	налог на прибыль Помогите начинающему бухгалтеру разобраться с налогом на прибыль. Я подавала декларацию по налогу ежеквартально. 1 квартал-убыток 2 квартал-к уплате 3 квартал- убыток 4 квартал- к уплате Но за год в целом убыток, нужно ли платить аванс за 4 квартал, или достаточно декларацию падать и все. :confused: :confused:

20.02.2007, 14:21	#2
Lennok статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.02.2007 Адрес: г.Н.Новгород Возраст: 47 Сообщений: 132 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль Налог на прибыль- это налог не за каждый квартал, а нарастающим итогом за год. Т.е. 1кв, 1-е полугодие, 9 месяцев и ГОД. Последняя декларация - это доходы за ГОД минус расходы за ГОД. Результат по ГОДУ. Вы платите авансовые платежи по налогу на прибыль? Последний раз редактировалось Lennok; 20.02.2007 в 14:23.

20.02.2007, 14:29	#3
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль Да платила за полугодие

20.02.2007, 14:36	#4
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль Вы правы, нарастающим итогом, я неправильно написала, но тогда у меня получается так 1 квартал-убыток, начислений нет 6 мес.- налог к уплате 9 мес.-убыток,начислений нет 12 мес. налог к уплате, а по ОСВ 68.4 показывает сальдо по дебету. Я совсем запуталась

20.02.2007, 14:44	#5
Lennok статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.02.2007 Адрес: г.Н.Новгород Возраст: 47 Сообщений: 132 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль Платили авансовые платежи ? Почему? за какие месяца?

20.02.2007, 14:47	#6
Lennok статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.02.2007 Адрес: г.Н.Новгород Возраст: 47 Сообщений: 132 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль Платите налог на прибыль за 2006 год и сдавайте налоговую декларацию за 2006 год.

20.02.2007, 14:49	#8
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль Да за 6 месяцев платила , в ФБ и в местный бюджет

20.02.2007, 14:56	#9
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль Вот именно оборот небольшой: 5,5 млн за год выручка от реализации, вот и получается почти 100 тыс.руб. налог к уплате за год. А что делать не знаю.Вроде проверяла расходы, уменя было однажды зарплату программа не учитывала, но вроде проверила все учитывает, может где-то ошибка. Вот меня и смущает цифра в оборотке

20.02.2007, 14:28	#10
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: налог на прибыль какой аванс? и как то у вас интересно получается 1,2,3,4 кв, когда у нас по налогу на прибыль отчетными являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и налоговый период год. Делается все нарастающим итогом Последний раз редактировалось Катрин; 20.02.2007 в 14:34.

20.02.2007, 14:47	#11
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: налог на прибыль должны былив 3 квартале платить за полугодие прибыль, хотя может обороты мизерные

20.02.2007, 15:02	#12
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: налог на прибыль tatianabog выложите цыфры доходы без ндс расходы и сколько уже в этот году платили прыбыли по бюджетам

20.02.2007, 15:19	#13
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: налог на прибыль а за 2005 год убыток был?

20.02.2007, 15:22	#14
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль за 2005 был убыток, мы в июне открылись

20.02.2007, 15:28	#15
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: налог на прибыль В каком размере? Сколько платили в бюджет в 2006 году?

20.02.2007, 15:32	#16
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль да, платили 11357 за 6 мес

20.02.2007, 15:36	#17
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: налог на прибыль а убыток какой за 2005 год был?

20.02.2007, 15:45	#18
tatianabog статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: налог на прибыль спасибо за помощь всем, я почти разобралась, со своей прибылью.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Налог на прибыль!	Катюша	Общая система налогообложения (ОСНО)	12	28.03.2008 03:02
Налог на прибыль	Julia_Yakovleva	Общая система налогообложения (ОСНО)	8	07.02.2007 16:22
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	nigelmic	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	26.01.2007 16:18
Как посчитать налог на прибыль	radistka	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	05.12.2006 08:11
налог на прибыль	Наталья20061	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	28.06.2006 12:20