Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.04.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля стройматериалами,применяется ОСНО, расходы группируются на 44 счете, которые при закрытии месяца списывались на 90.7 и все было хорошо. Сейчас фирма еще занялась СМР по договорам подряда, ведется пообъектный учет доходов и расходов, которые формируются на 20-х счетах. Вопрос:При закрытии месяца автоматически часть расходов со счета 44 списывается на 90.7 с указанием объекта СМР, хотя 44 счет к строительству никакого отношения не имеет, соответственно расходная часть по объектам СМР увеличивается еще на часть расходов по торговле, почему так происходит?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствкйте!Подскажите,пожалуйста, причину и способ устранения неполадки в ситуации:
ООО на двух спецрежимах (УСН (Д-Р) и ЕНВД). Расходы, которые нельзя отнести к одному из видов деятельности относятся на 26 счет и при закрытии, к примеру, марта, списываются и распределяются по видам деятельности. В КДиР действительно эти расходы встают. А вот посмотреть правильность, что все расходы попали в распределение не могу. В 7.7. это было четко видно, т.к. при закрытии выходила таблица со всеми русходами к распределению.В Бухгалтерии 8захожу: Опрерации----справки расчеты-----распределение косвенных расходов---указываю и январь, и февраль, и март, говорю сформировать, но ни в одном из месяцев таблицу не выводит. Просто белое поле. Очень прошу о помощи ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
Выбирите списание кос. расходов. Правда там только суммы.
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]()
Поразительная вещь! расходы к распределению по закрытию марта в КДиР встали (естественно одной суммой как и в 7.7), но когда я хочу посмотреть детадизацию-какой коэффициент распределения, все ли расходы списались, открывают справки-расчеты -распределение косвенных расходов-там просто белое поле. У Вас так же????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]()
НатальяТ, просто нам программисты говорят, что программа так устроена. Как так может быть?Она же лучше 7. Может есть какой полезный сайт на эту тему? Вам специально настраивали?
Просто вопрос очень важен для нашей организации |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
А кто вам сказал что 8 лучше 7??? Просто в 8-ке реализованы некоторые вещи, которых нет в 7ке. А вот многих хороших вещей из 7 в 8 не перенесли.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 386
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста!
В КДиР самой последней строчкой встает распределение расходов УСН/ЕНВД. Помотреть детализацию можно,т.е. ту часть расходов, которую программа отнясла к УСН по результату распределения. А вот где можно посмотреть коэффициент распределения этот? Для каждого месяца в справках расчетах есть, а тут вопрос всего первого квартала ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
А у меня почему-то не списывает 25 счет, говорит, что нет базы распределения каких-то расходов. В УП вроде стоит база - выручка. Или это не та?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
вне статуса
|
![]()
Dikaya, ну у 80% примерно закрывается автоматически..надо искать ошибку, если есть время и желание)
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Финансист и программист
|
![]()
Для Дикой, потенциальные ошибки:
1. Для какой-то конретной статьи не указали базу распределения; 2. А в этом периоде у Вас случайно не сложилась ситуация, что выручки действительно нет? В этом случае это на 97. а оттуда уже в след. периоды цеплять обратно на 25й... Как проверить п .1. - откройте в том периоде ОСВ по 25 счету. Проверьте: а) - нет ли каких-то затрат списанных без указания подразделения и статьи затрат непосредственно; б) - для всех ли статей из ОСВ в учетной политике в методах распределения затрат стоит база распределения и существуют ли значения этой базы в данном периоде. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Распределение транспортных расходов! | Просто Мария85 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 08.08.2008 12:00 |
Распределение прямых расходов | Настюшка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.05.2008 10:33 |
Распределение НДС косвенных расходов | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 18.04.2008 20:24 |
Распределение НДС косвенных расходов | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 19.10.2007 16:58 |
Распределение расходов | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 12.03.2007 17:31 |