Ввод начальных остатков по ОС и начисление амортизации док-ом "Закрытие месяца"

[Myssechka]

Люди, помогите.......я больше не могу!
Проблему никак не решается!!!!!!!!!!
У меня УСН (6%)
В 2006 году было куплено два ОС:
-Кондиционер
-Карманный компьютер
В справочнике ОС внесла сведения по ним...Далее путем ввода начальных остатков внесла стоимость первоначальную, стоимость на 31.12.08 и сумму накопленной амортизации.
Создала док-т "Закрытие месяца"
По ОС-кондиционер амортизация вообще не начисляется...!!!!!!
По ОС- Карманный компьютер сумма амортизации не верная!
Коллеги на форуме подсказали, что количество месяцев при вводе начальных остатков должно быть такое же, как и при принятии к учету!
Как быть???????????

[наида]

Сообщение от Myssechka

стоимость на 31.12.08

у вас в этом , наверное, и есть ошибка... стоиомость на 31.12.2008 у вас должна совпадать с первоначальной стоимость

т.е. первоначальная =текущая стоиомость

[Myssechka]

наида, Спасибо за подсказку!! Завтра буду на работе, попробую сделать так, как вы говорите!

[NataS]

а Вы регистрацию оплаты ОС сделали

[Myssechka]

NataS, Регистрацию оплаты ОС??? Что-то я не понимаю о чем речь....

[валентина BUH]

Только начинаю работать в 1с8 помогите? при начислении з/платы расход относится на счет 20 и при производстве изделий списание материалов тоже проводится 20/10 а при закрытии месяца сч 20 не закрывается на сч90

[NataS]

Myssechka, у Вас же УСН, что бы начислялась амортизация нужно 2 условия: принятие к учету и оплата. В 1с8. при переходе на УСН по мимо ввода остатков УСН (Операции-Документы-Ввод начальных остатков УСН) нужно еще сделать регистрацию оплаты ОС (Операции-Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП), тогда при "Закрытии месяца" в последнем месяце квартала будет начисляться амортицация и заполняться книга дох. и расх.раздел 2

[rasswet]

Валя, как Ваш вопрос коррелирует с темой про ОС? создавайте отдельную.

[WildFire]

Если не трудно, обрисуйте пожалуйста кратко последовательность действий при начислении амортизации. Знаю только, что сама амортизация начислится документом "Закрытие месяца".
Есть база, которая ведется с 1 января 2009, амортизация в этом году не начислялась вообще (нет оборотов на счете 02). Все ОС в справочнике и остатки на счетах 01 и 02 - из "ввода начальных остатков", перенесенных из 7.7; никаких документов по ОС в этом году нет.
Нужно ли для начисления амортизации заводить документ "Принятие ОС к учету"? Если да, как туда завести все ОС из справочника сразу, а не поодиночке?
Бухгалтерия предприятия 1.6 (1С 8.1).

[Myssechka]

NataS, Спасибо огромное за подсказку!!!

[Myssechka]

WildFire, у меня так же новая база 1С 8, и я никаких документов по ОС не заводила. Внесла остатки "Ввод начальных остатков" по 01 и 02.
Насчет вопроса:
Если да, как туда завести все ОС из справочника сразу, а не поодиночке?
У меня мало ОС, поэтому я их занесла через ОС-Основные средства-каждое отдельно, но там есть функция "Групповое добавление"....может она как-то поможет!?!??!

[Б_С_К]

Сообщение от WildFire

Нужно ли для начисления амортизации заводить документ "Принятие ОС к учету"?

Нет не нужно. Достаточно документа Ввод начальных остатков.

[Myssechka]

NataS, сделала как Вы сказали, "Регистрацию оплаты ОС", но в книгу доходов и расходов (раздел 2) ОС все равно не попали?!
Может в чем-нибудь еще есть причина??