Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Конечно может. Разница возникает между прямыми и косвенными расходами, к примеру....
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]()
прямые остались на 20сч., а Н07 -Д 11,429.45 К 323,661.45
20: Д 87 768,00 К 87 768,00 99.1 Д 331 191,09 К 331 191,09 Н07 Д411 429,45 К 323 661,45 87 768,00( сальдо на конец перида) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
notka, поэтапно. Незавершеннку по БУ сделали? А по налоговому? Там в регламентированных есть такая операци НЗ по налоговому учету. (Если у Вас 7 версия 1С). На Н07 не должны попасть те затраты, которые в вашей организации являются косвенными. У меня был таким был 25 б/с. Плюс разница в амортизации. Они попадают на Н05 (если не ошибаюсь).
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
notka, посмотрите в правилась отнесения расходов к прямым и косвенным. Может там указано, что пенсионный - это косвенные расходы.... Просто наглядного примера нет- сейчас работаю на 8ке.... И в регламентной операции по НУ налоги и ЗП проверьте.
__________________
ЧРОО ПО "ЛЕГИОН-СПАС" Поиск пропавших детей Челябинская область |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]()
Так это все правильно! Посмотрите "спрачники -налоги и отчисления -Порядок учета в НУ" То что ВСЕ налоги попадают у вас на Н007.04.1 - и это правильно!
В БУ если вы ЗП начисляли на 25-общепроизводствееные то и налоги будут начислены туда же!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Справочники-Налоги-Налоги и отчисления-ПФР-порядок отражения в НУ=пропорционально расчетной базе.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]() попробуйте, если конечно сделала правильно, я сталкиваюсь с этим впервые |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
STOlet, в этой теме про ЗиК ничего не сказано (или я не обратила внимания
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
STOlet, да,поиск правильного решения проблемы часто сильно затрудняется из-за размещения в разных темах необходимой информации.
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]()
Аланда, пфр в справочнике ксвенные,спасибо за подсказку,сейчас все попробую исправить...
Вы уверены, что пропорционально????? а фсс нс и пз тоже стоит косвенные, это правильно или???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Статья 318. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию
1. Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, расходы на производство и реализацию определяются с учетом положений настоящей статьи. Для целей настоящей главы расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на: 1) прямые; 2) косвенные. К прямым расходам могут быть отнесены, в частности: (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ) · материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса; (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) · расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда; (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ) · суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг. (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 настоящего Кодекса, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода. (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ) Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). (абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ) Таким образом,перечень прямых расходов можно расширять,(но сокращать не рекомендуется). Как укажете в учетной политике (укажете в справочнике),так и будет правильно.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 22.04.2009 в 12:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]()
Вы уважаемая Notka не кидайтесь сразу в крайности, не стоит! Вам ведь надо исправить настройки в ЗИКе, перепровести всю ЗП за 3 месяца, затем в Бухии отменить ВСЕ закрытия периодов, затем импортировать ЗП из ЗИК причем только с галочкой по НУ, т.к. по БУ у вас и так правильно! Только после этого надо последовательно перезакрыть январь, посмотреть оборотку что получилось, если все ОК то закрыть февраль и смотреть оборотку за 2 месяца ну и так далее!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я вообще не очень понимаю,почему notka, так беспокоится об отнесении ПФ к прямым или косвенным расходам? Может быть и переделывать-то ничего не надо?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]()
Я вообще не очень понимаю,почему notka, так беспокоится об отнесении ПФ к прямым или косвенным расходам? Может быть и переделывать-то ничего не надо?
дело в налоге на прибыль есть нзп отнесено на 20сч. по 99 убыток 331 тыс. а по налоговому Н07 Расходы,св.с реализ.имущ. 411 429,45 323 661,45 87 768,00 Н07.02 Прямые расх. по услугам 78 108,00 78 108,00 Н07.04 Косвенные расходы 333 321,45 323 661,45 9 660,00 Н07.04.1 Косвенные расходы 333 321,45 323 661,45 9 660,00 т.е а декларацию попадает расходы 411429 , доходов за квартал вообще нет и убыток 411 (т.е.87, что на 20сч.) не входит может еще что подскажте, хотя ети 87 остаются в Д по сальд на конец периода |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]()
Оно было б и не надо но из-за этого как она сама и определила у нее не идет незавершенка по БУ и НУ!!!! Жаль конечно!
Хотя раз все равно убытки и сдача отчетности на носу, я б составил Декларацию по НУ(бог с ней с разницей) и сдал бы, а потом разбирался и экспериментировал! Кстати! Notka Если последуете моему этому совету, то обязательно обратите внимание на Ф2 к балансу, там ведь тоже автоматом будут расхождения и придется ее поправить вручную!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как провести документ "Незавершенное производство" | Yolka2007 | Программы: 1C 7.7 | 17 | 30.04.2009 17:07 |
Незавершенное производство | Начинающий специалист | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 19.09.2008 08:28 |
незавершенное строительство и ндс | Chelovechek | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 10.06.2008 15:34 |
Незавершенное производство | Настюшка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 28.05.2008 12:05 |
Незавершенное производство | charovnica | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 08.06.2007 23:23 |