Считать ли авансом предоплату?

[Скрепка]

Вопрос такой. Мы отгружаем покупателю товар с последующей оплатой. На данный момент данный покупатель имеет задолженность перед нами по ранее выставленным счетам. Договор заключен рамочный на поставку товара, расчеты согласно выставленным счетам.Но ему также выставлен был счет с условием 100% предоплаты за дальнейшую поставку товара, который он проплатил. Сумма предоплаты меньше суммы долга. Считать ли в этом случае предоплату авансом и выставлять ли счет-фактуру на аванс? В 1с счет-фактура на аванс автоматически на основании выписки банка не формируется, т.к. полученная предоплата просто уменьшает задолженность. Получается никакого аванса не возникает?

[vsv-boss]

Скрепка, мы принимаем такие платежи в оплату ранее отгруженного, но при этом отгружаем новую партию. Таким образом аванса нет.

[Скрепка]

Спасибо за ответ. Я тоже думаю, так будет логично учесть предоплату в счет задолженности и счет-фактуру на аванс не делать.Правда в назначении платежа в платежке конкретный счет, отгрузка по которому будет в конце месяца.

[vsv-boss]

Сообщение от Скрепка

Правда в назначении платежа в платежке конкретный счет, отгрузка по которому будет в конце месяца.

А наши Покупатели знают, что в назначении надо писать номер договора, а не счёта. Сумма платежа для нас является подтверждением оплаты нужного счёта. Правда они ещё и "маленькую тележку" приплачивают к такому платежу, чтоб сумма долга всё-таки уменьшалась.

[Скрепка]

Вот и не знаю как тут поступить. Думаю может попросить покупателя написать письмо, где изменить назначение платежа и считать оплату по старому счету по уже отгруженным товарам.

[vsv-boss]

Сообщение от Скрепка

Вот и не знаю как тут поступить. Думаю может попросить покупателя написать письмо, где изменить назначение платежа и считать оплату по старому счету по уже отгруженным товарам.

При выписки счёта есть место для указания основания. Мы там пишем: договор №ХХХ.
В дальнейшем вы же сделаете акт сверки по договору№ХХХ. Ну, вот и основание не считать авансом. Если конечно все отгрузки иденьги идут по одному договору. В накладной тоже есть место для упоминания договора.

[Скрепка]

Договор составлен рамочный, пролонгируется по согласию сторон уже второй год. В договоре прописано,что оплата производится согласно выставленным счетам. В товарных накладных тоже делаем ссылку на счета.

[vsv-boss]

А Акты сверок делаете по договору или как большинство: Сальдо на начало, оборот, Сальдо на конец. Без указания по какому договору?

[Скрепка]

Акт сверки на конец года по-моему без указания договора.

[vsv-boss]

Скрепка, в принципе, я сказал почти все условия не попадания на аванс с платежей от контрагента, который имеет долг перед вами, а как эту инфу использовать или дальше хныкать и платить НДС с авансов - это уже вам решать!:smile:

[vsv-boss]

Сообщение от Скрепка

Акт сверки на конец года по-моему без указания договора.

ПС: А сделать Акты новые? И ежемесячные и с указанием договора? Слабо? Или лень страшная?:smile:

[Скрепка]

Сделать можно и не лень, главное понять что нужно. "Хныкать" заканчиваю, спасибо за общение.

[vsv-boss]

Сообщение от Скрепка

Сделать можно и не лень, главное понять что нужно.

ну, вот и умничка.

Сообщение от Скрепка

"Хныкать" заканчиваю,

ещё раз умничка!

Сообщение от Скрепка

спасибо за общение.

всегда пожалуйста!