Учет материалов в 1С

[Таня85]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая ситуация, в 2007 году организация была на ОСНО, вела деятельность с 3 го квартала 2007 года, во втором квартале 2007 года была только одна операция-начислена заработная плата, за второй квартал 2007 года баланс сдан не был, в третьем квартале 2007 году был сдан первый баланс предприятия.Баланс за 3ий квартал сдан был некорректный, но так как мы не ведем строгий учет материалов, то можно списать материалов, то количество, при котором баланс за 3 ий квартал, будет таким, каким организация сдала его за 3ий квартал 2007 года. Подскажите, что делать, как исправлять данные ошибки, ясно, что уточненки сдавать за все периоды не получиться. С 2008 г. организация на ЕНВД+УСН

[Б_С_К]

Из Вашего сообщения ни чего не понятно. Что такое

некорректный баланс?

Что вы подразумеваете под строгим учетом материалов и зачем их списывать? И почему

Сообщение от Таня85

уточненки сдавать за все периоды не получиться

???

[sga]

Баланс вы должны были сдать и за 2-ой квартал тоже. Во-первых вам необходимо в первую очередь в учете проверить правильность отражения операций и начисления налогов. Если вы на ОСНО, то это значит, что вы сдаете налог на прибыль сумма списанных вами материалов идет в себестоимость продукции, так что если вы хотите просто списать материалы на ту сумму которая вам нужна, то вы автоматически получите увеличение расходов. А учет материалов, также как и других операций должен быть строгим иначе никакой баланс никогда у вас не сойдется. Если вы будете сдавать корректировки, то автоматически можете нарваться на проверку, хотя налоговая никогда не делает проверку после корректировки по балансу, но если сдать сразу несколько корректировок, то она может заинтересоваться вами. Если вы твердо решили не сдавать корректировки, то хотя бы на следующую отчетную дату восстановите все данные и сдайте так как есть.

[Таня85]

sga, дело в том, что в балансе, стояла сумма списанных материалов, но поссчитана была она от руки, вообщем в 1С не проведена, нужно просто в 1с сделать данную операцию, а на налоги это никак не повлияет,я уже от волнения все проверила.
Моя цель, чтобы на текущий момент в 1С все было точно, как вы думаете, я могу просто одной операцией списать нужную сумму материалов?
Спасибо Вам

[Б_С_К]

Сообщение от Таня85

в балансе, стояла сумма списанных материалов

В какой строке баланса вы это увидели?

Сообщение от Таня85

а на налоги это никак не повлияет,

Куда Вы их списали, что это не повлияло на налоги?

[Марго 82]

Сообщение от Таня85

как вы думаете, я могу просто одной операцией списать нужную сумму материалов

можете но это будет не операция на автомате, а через опрерация вручную

[Марго 82]

Сообщение от Таня85
в балансе, стояла сумма списанных материалов[/quot
отражение идет по остаткам

[Таня85]

Опрерация вручную Д20К10, а 20 сам закроется на 90, при закрытии месяца

[petrunia]

налоговая не принимает корректирующих балансов, формы 2.
они только принимают прибыль, др. налоги.

[Kerry]

основные средства, стоимостью до 10000р отражаю в составе материалов. Приобретаем стол стоимостью 7000р.
Есть вопросик: стол спишу на затраты на 26 счет. Как списать стол на затраты? документом "списание материалов в эксплуатации"? или отдельно вводить операцию Д26 К10?

И ещё. У нас оплачена сборка стола. Есть на неё акт + её стоимость включена в с\ф на стол.
Как отражать сборку мебели и на что списать её?

Подскажите, пожалуйста?....

[petrunia]

Сообщение от Kerry

основные средства, стоимостью до 10000р отражаю в составе материалов.

ОС ст-тью уже до 20т.руб!!!! Будьте внимательны Керри!!!

Сообщение от Kerry

Приобретаем стол стоимостью 7000р.
Есть вопросик: стол спишу на затраты на 26 счет. Как списать стол на затраты? документом "списание материалов в эксплуатации"? или отдельно вводить операцию Д26 К10?.

операция 1: поступление материалов - только стол отражаете
операция2: перемещение материалов - сажаете на 26счет /44.1.1 - офисные расходы

Сообщение от Kerry

И ещё. У нас оплачена сборка стола. Есть на неё акт + её стоимость включена в с\ф на стол.
Как отражать сборку мебели и на что списать её?

Сборку проводите: "Доки общего назначения" => услуги сторонних организаций => и заполняете. В наименовании так и напишите "сборка стола"

[Таня85]

Я думаю, что сборку стола, то есть акт также отнести на 26 счет, отражать как акт об оказании услуг сторонними организациями, сумма сама встанет на 26 счет, если оформите данный документ

[Марго 82]

Сообщение от Kerry

документом "списание материалов в эксплуатации"? или отдельно вводить операцию Д26 К10?

"списание материалов в эксплуатацию" тогда у вас и на 26 попадет и на забалансе будет числится стол.

[Марго 82]

Сообщение от Kerry

И ещё. У нас оплачена сборка стола. Есть на неё акт + её стоимость включена в с\ф на стол.
Как отражать сборку мебели и на что списать её?

когда сделаете поступление стола на основании этого дока ввести на основании "доп. расходы "сборка" (отдельн. документ. вводите там реквизиты акта)
а потом уже передача матер. в экспл. и у вас вся сформир. сумма попадает на 26.(стоим. стола и его сборка)