НДС, к уменьшению

[Таня85]

Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, организация в 2007 году была на ОСНО, за третий квартал 2007 года была подана декларация, со следующими данными, сумма предъявленная нам поставщиками 23428 руб, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, нам возмещают 44200 (бала камеральная проверка), а в 1С на 68 счете у меня стоит долг налоговой перед нами 23428 руб., подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в 1С отражалась задолженность в сумме, в которой нам НДС возместили

[Veselenochka]

Таня85, какая сумма была по декларации к возмещению? 23428-21503 не равно 44200?

[Таня85]

К возмещению, 23428+21503-731( 731 руб. мы выставили)

[Veselenochka]

что значит выставили? вам вернули всю сумму которую вы заявили в декларации? что-то я запуталась..

[Таня85]

Мы выставили сумму своим покупателям 731 руб. -НДС, нам поставщики выставили 23428 руб. НДС, а заплатили НДС мы поставщикам 21503 руб. НДС, вот. А нам на расчетный счет перечислили сумму, которую мы заявили в декларации 44200 руб. ( была камералка)

[Veselenochka]

все, поняла откуда 44200 (вы еще принимали к зачету НДС оставшийся с прошлого периода, когда его считали по оплате, так?)
вам когда эту сумму вернули?

[Таня85]

В 2007 году и вернули

[Таня85]

Нет не принимали к зачету с прошлых периодов, вот я думаю, что не правильно, но была же камеральная проверка, налоговая все тщательно проверяли, что к выплате из бюджета нашей организации

[Veselenochka]

Сообщение от Таня85

Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, организация в 2007 году была на ОСНО, за третий квартал 2007 года была подана декларация, со следующими данными, сумма предъявленная нам поставщиками 23428 руб, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, нам возмещают 44200 (бала камеральная проверка), а в 1С на 68 счете у меня стоит долг налоговой перед нами 23428 руб., подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в 1С отражалась задолженность в сумме, в которой нам НДС возместили

если вы все в прогорамме далели правильно то по итогам отчетного периода у вас по анализу 68,2 должна была появиться сумма 44200 к возмещению, при возврате она схлопнется и будет 0.

вы по какому отчету смотрите?

[Таня85]

В смысле, по какому отчету смотрю?

[Таня85]

Я вообще теперь запуталась

[Veselenochka]

Таня85, вы когда НДС делаете как проверяете? сформируйте анализ 68,2 за отчетный период, посмотрите какие там суммы у вас.
а вы про какой остаток говорили? по какому отчету вы его видите? по оборотке?

[Таня85]

По оборотке, на 68 счете остаток смотрю

[Veselenochka]

Сообщение от Таня85

Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, организация в 2007 году была на ОСНО, за третий квартал 2007 года была подана декларация, со следующими данными, сумма предъявленная нам поставщиками 23428 руб, сумма налога исчисленная с сумм оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров 21503, нам возмещают 44200 (бала камеральная проверка), а в 1С на 68 счете у меня стоит долг налоговой перед нами 23428 руб., подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в 1С отражалась задолженность в сумме, в которой нам НДС возместили

23428 - это остаток по счету до возврата денег? у вас все записи книг покупок -продаж сделаны? посмотрите что-то у вас не отобразилось на 68,2
сделайте анализ 68,2 там сразу будет видно что и с каких счетов пришло

[Таня85]

Veselenochka, спасибо, просто 23428 это остаток на 68 до возврата денег, все проверила, все книгу покупок, продаж.

Просто может я неправильно вообще все сделала в декларации...

Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503, а нам заплатили НДС - 731 руб. Я, наверное, что-то с этим неправильно делаю в декларации...
Просто смущает, что налоговая то все уже проверила и деньги перечислила

[Б_С_К]

Сообщение от Таня85

А нам на расчетный счет перечислили сумму, которую мы заявили в декларации 44200 руб. ( была камералка)

На основании чего Вы заполняли декларацию? Если у вас не идут остатки по 68 с Вашей декларацией, то значит Вы не верно ее заполнили. Проверяйте Книгу продаж, Книгу покупок. где ошибка.

[Таня85]

Это все проверено и декларацию мы заполнили правильно, и камеральная была, дело в том сейчас я исправляю все ошибки в 1С

[Б_С_К]

Сообщение от Таня85

Это все проверено и декларацию мы заполнили правильно, и камеральная была, дело в том сейчас я исправляю все ошибки в 1С

Значит ошибки в БУ если Вы уверены что Декларация правильно заполнена, хотя не понятно откуда такая уверенность , если вы не знаете от куда у вас взялись суммы..

[Veselenochka]

Таня85, меня смущает одна фраза, а именно: "из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503". она что означает? НДС уже давно считается по начислению, а не по оплате.

[Б_С_К]

Сообщение от Таня85

Нам выставлены счета-фактуры в них НДС 23428, из этих счетов- фактур мы платим НДС 21503,

я вот эту фразу не понимаю! что значит: "из этих"?
Если у Вас НДС к начислению 731 руб
А к Возмещению 44931
То у Вас на 68.2 должно быть Дт 44200. Сколько Вам и возместила налоговая