Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, пожалуйста. Нет реализации в месяце, так как работа сезонная, но есть расходы. Расходы - это амортизация (на 20), з/п служащим и налоги от ФОТ (на 20), з/п руководителя и налоги от ФОТ (на 26). При закрытии месяца галочки ставлю везде. В итоге закрывается 20,26 и все переходит на 40. Но К-т 40 не закрывается. Понятно, что и не закроется, так как нет 43 и 90.1. Как незавершенное производство оставить не могу, работы не было, могу отправить на 97 в ожидании момента продаж. Но когда это сделать и как, вручную? Вручную не хочется, думаю найти выход в 1/С. В директ-костинге, стоит база распределения выручка, меняла на с/с, изменений никаких. Подскажите, пожалуйста. Версия 7.7
Последний раз редактировалось Анжелина; 01.06.2009 в 21:32. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, что обратили внимание на тему. Думаю удалить не получится, потому что программа при удалении будет ссылаться на эту накладную. Вы считаете, что только обманным путем в этой версии можно прийти к желаемому результату?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
|
![]()
А почему не хотите вручную через бухгалтерскую справку закрыть? что тут такого???
__________________
Не умеешь-не берись, взялся - делай до конца |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Вручную как вы предполагаете? С 20 на 97? При закрытии месяца 20 закроется автоматически и в к-те 20 эти суммы расходов будут отражены дважды и мало того с-до появится красным. Как быть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
|
![]()
енто да, согласна с предыдущим
__________________
Не умеешь-не берись, взялся - делай до конца Последний раз редактировалось petrunia; 03.06.2009 в 10:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
З/п я начисляю отдельно в программе 1/с "З/п и кадры", там забиты проводки, все на 20 и 26, далее переношу в 1/с 7.7. Проводки переносятся автоматически. Так я тоже думала уже, что зайти нужно в операции по начислению з/п и исправить 20, 26 на 97, тогда уже точно все будет как положено. И получается что, когда нет реализации так придется делать, видимо другого выхода нет. Исправлять немало, поэтому хотелось все учесть на 20 и 26, далее перенести 1 проводкой на 97, а ничего не получается. На 20 эти суммы дважды отражаются (автоматом + ручная проводка) и при автоматическом закрытии месяца получается с-до красным, а 40 как "висел так и висит".
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Всем привет,очень прошу помогите! ООО ,зарег.в июне 2010 г. УСН(15%),за отчетный период отсутствует выручка,но есть расходы на 26,куда их списать,если я сделаю проводки Д20К26,Д97К20,будут ли они корректны?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
|
![]()
если двойная - Д/К поменяйте местами в ручной проводке, значит неправильно расставили. Уйдут красные и задвоенные операции
__________________
Не умеешь-не берись, взялся - делай до конца |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор форума
|
![]()
Анжелина, посмотрите время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. Оно должно быть позднее, чем дата бух. справки (закрытия вручную с К20 в Д97). Если у вас наоборот, то зайдите в общий журнал, встаньте курсором на операцию закрытие месяца и измените время на конец дня. (внизу для этого есть серая кнопка). Затем перепроведите закрытие месяца. Красноты быть не должно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Анжелина; 11.06.2009 в 12:10. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
|
![]()
Интересно, а что списывается, если все ушло на 97. В принципе можно попробовать в этом месяце сч. 20 автоматически не закрывать (убрать галочку).
И все-таки - обратите внимание на время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор форума
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Вы знаете с трудом верится, но что-то получилось. На 20 сумма отразилась и Д-т и К-т, С-до отсутствует, 26 то же самое. Сумма перенесена с 20 на 97 (ручной проводкой) и образовалось С-до на 97. Нужно еще, конечно, подумать и перепроверить, но пока выглядит так как нужно. Только теперь предстоит проверка в налоговом учете. В регламентных операциях по НУ убрала v корректировка средневзвешенной стоимости продукции и расчет стоимости продукции, требует убрать v распределение прямых расходов. Но к прямым расходам относится з/п служащих, ИТР и налоги от з/п, не только с/с продукции. И эти суммы по идее должны стоять в прямых расходах, но так как мы всё перенесли на 97, а это уже косвенные расходы, то в Декларации по налогу на прибыль видимо всё и отразится как косвенные. Нужно подумать. Выскажите свое мнение? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор форума
|
![]()
В этой самой бух. справке когда относите расходы на сч. 97, там есть закладка "Налоговый учет", сначала попробуйте нажать кнопку "Заполнить НУ", посмотрите, что программа вам там сформирует, при необходимости скорректируйте. Но, если ваша з/пл относится к прямым расх., а реализации не было, значит в декларацию по прибыли она попасть не должна.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Почему-то я делала эту операцию ручной проводкой, а на самом деле бух.справками пользовалась всегда. Сейчас переделала, НУ он заполнил сам, все правильно сделал. А по декларации еще проверю и разберусь. Все-таки думаю будет эта сумма в косвенных расходах. Так как проводка НУ 07.04, она фигурирует и в бух.справке (отплата труда) и на основе этого счета и заполняется Н/прибыль Приложение 2 лист 02.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Опять проблемы. Теперь с НУ. Бух.справку делаю с проводкой Д 97 К 20, комп входит в справочник РБП и просит счет отнесения доходов в БУ и НУ. Если ничего не ставлю он пишет так:
Налоги от оплаты труда за ........год: для статьи РБП не указан счет отнесения расходов. Списание расходов по данной статье не будет выполнено. Какой поставить не пойму, обычно 20, но тогда опять 20 будет увеличен на эту сумму дважды. Может опять в закрытии месяца что-то убрать (v)? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
не закрывается 20 счет в 1С! | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 17.04.2012 10:56 |
Автоматически не закрывается 26 счет, т.к. нет реализации | Манюньчик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 03.10.2009 20:06 |
Счет 26 как закрывается? | Sorokina Uliya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 21.07.2008 11:42 |
не закрывается счет 44 | М.З. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 23.11.2007 15:23 |
В УСН не закрывается 20 и 26 счет | Павел_Ш_А | Программы: 1C 7.7 | 1 | 19.10.2006 07:32 |