Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! 15 апреля 2009 был отгружен товар на сумму 100 000 рублей, проплата прошла 23 июня на сумму 20 000 рублей. Подскажите пожалуйста как правильно выставить счет-фактуру и накладную ТОРГ12? Большое спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
Я так и сделала и накладную и с-ф выписала на всю сумму. Но на форуме прочитала про с-ф на аванс и теперь не знаю как правильно сделать. Если я правильно поняла то накладную нужно выписать на всю сумму так как товар отгрузили весь, а вот с-ф на сумму предоплаты.?
И еще такой вопрос до конца квартала оставшуюся сумму уже не проплатят, как мне начислять НДС на сумму аванса? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Оби-ван
|
![]()
Счет-фактура на аванс выписывается, когда деньги оплатили, а товар не отгрузили(услугу не оказали)
Отгрузили товар на 100 .т.р. Выписываете ТОРГ-12 на 100 т.р. и в течение 5-ти дней с.ф. на 100 т.р. Последний раз редактировалось www.beetry.ru; 28.06.2009 в 18:09. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Оби-ван
|
![]() Цитата:
У вас не было никакого аванса.У клиента долг перед вами. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Нам оплатили всю сумму за товар 23.07 но товар мы еще не отгрузили, если я выписываю с-ф на аванс, то указываю предоплата за товар такой-то и сумма, которую оплатили, отгружать товар будем в начале августа, я выписываю ТОРГ 12, а вот как правильно выписать с-ф? Большое спасибо
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
После отгрузки сч.ф-ру на аванс заносите в книгу покупок, и выписываете сч.ф-ру на отгрузку которая попадат в книгу продаж. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
Если я Вас правильно поняла, даже если перечислили все сумму и товар не отгрузили все равно выписываем с-ф на аванс?
А как сф после отгрузки занести в книгу покупок, сф же не полученный а выставленный? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
для этого во всех программах предусмотрена определенная методика занесения авансовых счетов-фактур.
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выставленный счет на оплату был оплачен другой организацией | Тиллоттама | Безналичные расчеты | 61 | 08.09.2011 10:46 |
счет-фактура | Главан | Формы первичных учетных документов | 29 | 06.06.2009 10:23 |
Как оплатить счет, выставленный в евро?.. | holodova.viktori | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 11.12.2008 09:24 |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 11:08 |
Счет-фактура | Tacla | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 25.07.2007 07:35 |