Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ситуация такая: программа 1с 7.7 редакция 4.5, релиз 7.70.506 у меня почему не идут остатки по ндс и налогу на прибыль т.е не сходя тся с данными налоговой. например на данный момент по ндс нет задолженности, т.е все по нулям. В программе открываю карточку счета 68.2 (ндс) там у меня сальдо висит аж на 2000000руб, также и по налогу на прибыль, и в балансе ( мы автоматически заполняем) так же выходит как будто мы бюджету должны 20000000 по ндс, подскажите пожалуйста что нужно сделать мне , чтобы все правильно показывало!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
2. Дата возникновения задолженности у вас и у ИФНС различны - т.е. у вас задолженность возникает на конец отчетного периода, а у ИФНС по сроку уплаты налога - может из-за этого и разница. С НДС вообще очень осторожно надо смотреть - из сальдо на 20 число след. месяца надо вычесть все операции в БУ с 01 по 20 число этого месяца, тогда получится реальный остаток, который по идее, должен быть в налоговой Последний раз редактировалось Главан; 30.06.2009 в 15:31. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо , что откликнулись!!! я уже все перепроверила. ну когда я открываю карточку 68.2 там все счета- фактуры за данный период, формирования книги продаж и т.д и оплаты наши.
"С НДС вообще очень осторожно надо смотреть - из сальдо на 20 число след. месяца надо вычесть все операции в БУ с 01 по 20 число этого месяца, тогда получится реальный остаток, который по идее, должен быть в налоговой " а как вычесть???? как это сделать в программе может действительно из за этого! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор форума
|
![]()
Наверное правильнее будет так:
Сальдо на последний день отчетного периода минус оплата долга (т.е. то, что платится до 20 числа след. мес.) Последний раз редактировалось Главан; 30.06.2009 в 15:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Начисление НДС в программе происходит по мере отгрузки товаров работ и услуг. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, я смотрю вот допустим за 1 квартал остаток по анализу 68.2 500000 руб а в декларации ндс к уплате 20000руб. как сделать что сошлось, пожалуйста поподробнее объясните!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Дт.76 АВ Кт. 68.2 - Начислен НДС с авансов Кт 68.2 Дт. 76АВ - Аванс отгруженный к возмещению Кт 68.2 Дт. 51 - Уплачен НДС в бюджет Кт 68.2 Дт. 19 - НДС к возмещению предъявленный поставщиками Что у Вас там еще в Анализе счета непонятного? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Вот анализ счета 68.2
С кред. счетов в дебет счетов сальдо на начало периода 552026,10 19 2059003 51 122343 76 1335932,52 1316002 90 2105073 99 2699 обороты за период 3517280 3423745 сальдо на конец периода 458491 вот я весь анализ вам расписала , подскажите пожалуйста как вообще что с кем крыжить, какэту сумму 458491 сделать чтоб было как по декларации ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Посмотрите оборотку по 19 счету - Остатки по нему есть? Проверте Книгу Покупок, сумма по ней должна совпадать с суммой в декларации по НДС к вазмещению. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
книги покупок и деларация все сходится и унига продаж с декларацией! знаете вот у нас в августе 2007г и в ноябре 2007 г были суммы к возмещению заявлены, ну тут бух который был она никакие проводки не делала к возмещению, может из за этого и еще вот во 2 квартале были суммы к возмещению ну мы сдали уточненку сделали к уплате, может это все влияет на остаток??????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Судя по анализу расхождение с декларацией у Вас возникло не в этом налоговом периоде. Хотя ваш период у меня по расчету с вашим анализом тоже не получается это может быть
Проверте 19 счет что там? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
новичок
Регистрация: 03.10.2008
Адрес: Уфа
Сообщений: 494
Спасибо: 0
|
![]()
Знаете я нашла откуда висит 400000 на 19 счете, мы вот к возмешению как раз подавали в ноябре 2007 года, там на сумму 400000 не приняли к вычету счета фактуры, и как бы я из документа формирование книги покупок убрала эти суммы, а счета фактуры сделала не проведенными. вот и висит теперь эта суумма! как сделать чтоб она убралась из 19 счета????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
вопросы по НК и налогам. | TODD22 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 11 | 14.05.2009 09:10 |
Помогите свести баланс | Uuu | Делимся опытом | 2 | 29.04.2009 15:48 |
Упрощенная система. Как свести к минимуму документооборот? | qwerty_asdf | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 20 | 23.03.2009 18:43 |
Свести отчет по прибыли к нулю | Наталья9 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 28.10.2008 11:25 |
по налогам!? | Олексия | Делимся опытом | 1 | 01.10.2008 20:13 |