Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста, рассчитать НДС и Налог на прибыль. Ситуация такая:2 вида деятельности: ОСНО и ЕНВД.Начало деятельности 1 июня. Общая сумма выручки от 2-х видов деятельности 31000, от деятельности по ОСНО 9300. До начала деятельности были расходы, которые я относила на 97 счет, сумма расходов 45000 (заработная плата, арендная платы, покупка материалов для деятельности, плата за ведение счета, за гос пошлины).
Как рассчитать: НДС (9300(все суммы по кассе по отделу ОСНО пробивается уже с НДС 18%) 9300*18/118=1419 - перечисляем в бюджет до 20 июля Налог на прибыль 9300*24%=2232 я думаю, что так, только как учесть сумму расходов? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Т.е. если сейчас не хватает выручки для списания всей суммы с 97 счета на 91, то сейчас я беру сумму выручки от ОСНО (9300 - НДС)*24%?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]()
lenaxxdну вы то на 97 счет отрабатываете расходы будущих периодов? у вас по идее должны быть и расходы на 90 или 91 счете так как у вас есть доходы,без расходов похорошему не должны быть
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Деятельность началась в июне 2009 года, поэтому за 2 квартал 2009 года НДС перечисляла в июле в полной сумме.За 3 квартал НДС перечисляется по 1/3 от суммы 2 квартала. А в какие месяцы должно быть перечисление июль, август, сентябрь или октябрь, ноябрь, декабрь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2007
Сообщений: 282
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налог на прибыль | Екатерина123@321 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 32 | 27.03.2011 15:05 |
налог на прибыль | Элла29 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 26.11.2008 13:36 |
Налог на имущество и налог на прибыль | Оксик 33 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 12.02.2008 09:26 |
НДС и налог на прибыль в ТСЖ | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 01.08.2007 11:03 |
налог на прибыль | Мари Я | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 27.03.2007 00:06 |