Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
У нашей фирмы по итогам 2008 года был убыток в НУ: 13466,68 руб. Счет 09 закрылся правильно: Дт 09, Кт 68.4.2.= 3232,00 руб.
С января 2009г. закрывает как зря. Например, в январе 2009г. тоже убыток: 35538,56 руб. Но на 09 сч. закрывается не все: Дт 09 Кт 68.4.2. = 6569,05 руб. Но это ведь не 20% от моего убытка! 35538,56*20% = 7107,71 А на 68.4.2. в Дт относит правильную сумму и получается на конец месяца остаток на 68.4. = 540,03 руб. Что это может быть за глюк, ведь в прошлом году все правильно закрывалось??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
1 С: Предприятие 7.7.( сетевая версия) Конфигурация: бух. учет, редакция 4.5 (7.70.507)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Ryska, а вы пересчитывали на начало года обязательства по новой ставке?
И еще... когда проводите документ "Закрытие месяца" нажмите галочку "Формировать отчет" Потом в сформированном отчете зайдите в "учет постоянных разниц", "Учет временных разниц" и посмотрите что оно считает. Если дважды щелкнуть по циферке, то откроется дополнительный расчет. Там можно более конкретно отследить, что учитывается при формировании разниц.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
|
![]()
SonTana, а как это сделать, пересчитать обязательства на начало года? я наверное этого не делала,т.к. не знаю, что это такое и с чем это едят.... Это делать бух. справкой? как ее составлять и какого числа?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Вот смотрите, ставка с нового года изменилась с 24% на 20%. Поэтому постоянные и временные разницы были на 31 декабря посчитаны по ставке 24%, а с нового года списываются по 20? Вот эту разницу-4% нужно закрыть на 84 счет в ночь с 31 на 1. Я у себя провела 1 января 2009г бухгалтерской справкой, после этого все стало считаться верно.
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
вне статуса
|
![]()
SonNata, молодец! специалист
![]() у нас в переписаной конфиге закрытие месяца и счетов двумя разными доками и нет там отчета пир формировании. всегда что-нить новое можно узнать у Вас ![]()
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ![]()
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
вне статуса
|
![]()
люблю когда люди разбираются
![]() ![]() ![]()
__________________
"Мы свои дожди переживем..." А.Р. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
|
![]()
SonTana, а подскажите пожалуйста, какие проводки надо сделать? сумму от своего прошлогоднего убытка я нашла вроде: 13466,68*4%=538,66.
В справке делать проводки: Дт 84.2 ( или 84.1.) Кт 09 на эту сумму? или другие какие-то? А НУ в справке заполнять? С благодарностью! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Я делала Дт 84.1 (хотя думаю что это не принципиально) Кт 09 В налоговом учете ничего заполнять не нужно. Так же проверьте свой 77 счет. Если там что-то было, то тоже нужно пересчитать.
__________________
Да, бывает и так.... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
|
![]()
SonNata, думаю, ничего страшного, что я поставила Дт84.2 ( я посчитала, что это все таки убыток)? Огромное Вам спасибо за помощь!!!!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. | Olgakil | НДС | 698 | 20.11.2023 17:11 |
Нал. учет неправильно ставит счет | cassiopeya | Программы: 1C 7.7 | 1 | 24.04.2009 06:28 |
1C не закрывает месяц!!! | knopka0302 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 13.09.2008 15:33 |